| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
70406
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE/DMER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO:CDP-140C , ID: 59, ABASTECIMENTOS: 3.
|
PAGO |
2.795,21 |
|
| 11/08/2025 |
70406
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.795,21 |
|
| 11/08/2025 |
70406
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
2.795,21 |
|
| 11/08/2025 |
70405
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE/DMER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO:CDP-524K , ID: 309, ABASTECIMENTOS: 1.
|
PAGO |
1.504,21 |
|
| 11/08/2025 |
70405
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.504,21 |
|
| 11/08/2025 |
70405
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.504,21 |
|
| 11/08/2025 |
70404
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO: OMI-0246, ID: 170, ABASTECIMENTOS: 1.
|
PAGO |
273,85 |
|
| 11/08/2025 |
70404
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
273,85 |
|
| 11/08/2025 |
70404
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
273,85 |
|
| 11/08/2025 |
70402
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO: RCI-4A31, ID: 296, ABASTECIMENTOS: 1.
|
PAGO |
234,24 |
|
| 11/08/2025 |
70402
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
234,24 |
|
| 11/08/2025 |
70402
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
234,24 |
|
| 11/08/2025 |
70401
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO: CDP-75TL, ID: 192, ABASTECIMENTOS: 1.
|
PAGO |
284,29 |
|
| 11/08/2025 |
70401
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
284,29 |
|
| 11/08/2025 |
70401
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
284,29 |
|
| 11/08/2025 |
70389
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO: RCH-4G31, ID: 293, ABASTECIMENTOS: 1.
|
PAGO |
193,98 |
|
| 11/08/2025 |
70388
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO: RCI-3J01, ID: 295, ABASTECIMENTOS: 5.
|
PAGO |
1.010,80 |
|
| 11/08/2025 |
70385
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO: RCI-4A51, ID: 298, ABASTECIMENTOS: 1.
|
PAGO |
244,63 |
|
| 11/08/2025 |
70384
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO: PQO-3084, ID: 190, ABASTECIMENTOS: 1.
|
PAGO |
520,24 |
|
| 11/08/2025 |
70383
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO: COD-0331, ID: 331, ABASTECIMENTOS: 1. PLACA VEÍCULO: COD-0332, [...]
|
PAGO |
279,50 |
|
| 11/08/2025 |
70381
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO. PLACA VEÍCULO: PQO-3204, ID: 194, ABASTECIMENTOS: 1.
|
PAGO |
1.428,46 |
|
| 11/08/2025 |
70380
WALLEI CUSTODIO FERREIRA 46364846149
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA
|
PAGO |
9.711,00 |
|
| 11/08/2025 |
69945
LEONARDO SANTOS MACHADO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO.
|
PAGO |
25.748,50 |
|
| 11/08/2025 |
69945
LEONARDO SANTOS MACHADO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
25.748,50 |
|
| 11/08/2025 |
69915
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
3.353,12 |
|
| 11/08/2025 |
69915
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
1.147,15 |
|
| 11/08/2025 |
69875
EDEIA SERVICOS POSTUMOS LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PARCIAL REFERENTE A URNA MORTUÁRIA E TRANSLADO.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 11/08/2025 |
69875
EDEIA SERVICOS POSTUMOS LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 11/08/2025 |
69845
MFC PRODUTOS E SERVIÇOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19435.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.068,01 |
|
| 11/08/2025 |
69845
MFC PRODUTOS E SERVIÇOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.068,01 |
|
| 11/08/2025 |
69839
MFC PRODUTOS E SERVIÇOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19451.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS PARA RETORNO DAS AULAS DA ESCOLA MUN. JOSÉ ESTEVES RODRIGUES.
|
PAGO |
245,00 |
|
| 11/08/2025 |
69839
MFC PRODUTOS E SERVIÇOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
245,00 |
|
| 11/08/2025 |
69802
SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO DE ARP PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E CENTRO POLIESPORTIVO DO SETOR FÊNIX | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18679
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
69053
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
PAGO |
33.089,75 |
|
| 11/08/2025 |
69051
CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA-ME
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS E ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE AS PESSOAS/PACIENTES QUE FICARÃO HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO EM GOIÂNIA-GO, PARA TRATAM [...]
|
PAGO |
3.435,75 |
|
| 11/08/2025 |
69051
CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA-ME
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.435,75 |
|
| 11/08/2025 |
68989
VERDURAO E DISTRIBUIDORA DE GAS MAIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
832,00 |
|
| 11/08/2025 |
67741
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS (EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, ERRATAS, CHAMAMENTOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS) DESTINAD [...]
|
PAGO |
872,00 |
|
| 11/08/2025 |
67741
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS (EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, ERRATAS, CHAMAMENTOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS) DESTINAD [...]
|
PAGO |
216,00 |
|
| 11/08/2025 |
67494
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FATURA SANEAGO REFERENTE AO MÊS JULHO/2025. POLICIA MILITAR.
|
PAGO |
180,43 |
|
| 11/08/2025 |
67494
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
180,43 |
|
| 11/08/2025 |
67493
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FATURA REFERENTE AO MÊS 07/2025.
POLÍCIA MILITAR
|
PAGO |
1.237,69 |
|
| 11/08/2025 |
67493
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.237,69 |
|
| 10/08/2025 |
70491
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/08/2025 |
70491
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/08/2025 |
70469
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/08/2025 |
70499
BRENDA GOMES FALEIROS DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
43.750,00 |
|
| 08/08/2025 |
70498
MAIZA VIEIRA GONZAGA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
31.625,00 |
|
| 08/08/2025 |
70495
MARILIA EDUARDA ALVES DE FREITAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
29.228,95 |
|
| 08/08/2025 |
70420
D.E.A CALCADOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
14.692,00 |
|
| 08/08/2025 |
70392
48.540.393 LETICIA SOARES CAMPOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
4.390,00 |
|
| 08/08/2025 |
70391
SONART - SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
70389
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
193,98 |
|
| 08/08/2025 |
70389
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
193,98 |
|
| 08/08/2025 |
70388
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.010,80 |
|
| 08/08/2025 |
70388
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.010,80 |
|
| 08/08/2025 |
70387
CF VIDROS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
11.600,00 |
|
| 08/08/2025 |
70385
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
244,63 |
|
| 08/08/2025 |
70385
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
244,63 |
|
| 08/08/2025 |
70384
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
520,24 |
|
