| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
74137
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REF. A JANEIRO/2026
|
PAGO |
198,00 |
|
| 20/02/2026 |
74137
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
198,00 |
|
| 20/02/2026 |
74020
59.826.097 LUCAS RODRIGUES SACILOTTO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 178/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL, COMO ASSISTENCIA EM MONTAGEM DE BALANCETES, DIGITALIZAÇÃO E BUSCA DE ARQUIVOS PARA ATENDER DEMAN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
74020
59.826.097 LUCAS RODRIGUES SACILOTTO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
75162
FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
17.220,00 |
|
| 19/02/2026 |
75161
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.135,00 |
|
| 19/02/2026 |
75160
SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
53.538,76 |
|
| 19/02/2026 |
75159
SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
53.258,38 |
|
| 19/02/2026 |
75158
ASCLE BRASIL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
564,08 |
|
| 19/02/2026 |
75157
ASCLE BRASIL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
126,31 |
|
| 19/02/2026 |
75156
ARBO PRODUTOS ODONTO HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
6.390,00 |
|
| 19/02/2026 |
75155
ARBO PRODUTOS ODONTO HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/02/2026 |
75154
GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOSHOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
22.774,15 |
|
| 19/02/2026 |
75153
GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOSHOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
9.303,85 |
|
| 19/02/2026 |
75152
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.610,24 |
|
| 19/02/2026 |
75151
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.480,40 |
|
| 19/02/2026 |
75150
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
31.847,00 |
|
| 19/02/2026 |
75149
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
7.010,00 |
|
| 19/02/2026 |
75148
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
29.577,24 |
|
| 19/02/2026 |
75147
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
20.030,75 |
|
| 19/02/2026 |
75076
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
8.148,79 |
|
| 19/02/2026 |
75076
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
8.148,79 |
|
| 19/02/2026 |
75075
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
56.343,69 |
|
| 19/02/2026 |
75075
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
56.343,69 |
|
| 19/02/2026 |
75074
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
108.387,49 |
|
| 19/02/2026 |
75074
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
108.387,49 |
|
| 19/02/2026 |
75072
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.583,05 |
|
| 19/02/2026 |
75072
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
7.583,05 |
|
| 19/02/2026 |
75071
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.689,52 |
|
| 19/02/2026 |
75071
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
7.689,52 |
|
| 19/02/2026 |
75070
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
9.577,95 |
|
| 19/02/2026 |
75070
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
9.577,95 |
|
| 19/02/2026 |
75069
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
8.050,08 |
|
| 19/02/2026 |
75069
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
8.050,08 |
|
| 19/02/2026 |
75068
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.106,34 |
|
| 19/02/2026 |
75068
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
7.106,34 |
|
| 19/02/2026 |
75067
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MERENDA REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO, VEÍCULO: PARTNER, PLACA: SCS 8G78
|
PAGO |
183,64 |
|
| 19/02/2026 |
75067
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
183,64 |
|
| 19/02/2026 |
75067
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
183,64 |
|
| 19/02/2026 |
75064
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20342.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS.
|
PAGO |
1.485,50 |
|
| 19/02/2026 |
75064
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.485,50 |
|
| 19/02/2026 |
75063
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS SETORES
|
PAGO |
1.408,00 |
|
| 19/02/2026 |
75063
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
1.408,00 |
|
| 19/02/2026 |
75063
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
1.408,00 |
|
| 19/02/2026 |
75062
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE RURAL REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO, VEÍCULO: ONIBUS, PLACA: OGW 6E09,OMR 8F24,OOE 5831,PRO [...]
|
PAGO |
11.576,43 |
|
| 19/02/2026 |
75062
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
11.576,43 |
|
| 19/02/2026 |
75062
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
11.576,43 |
|
| 19/02/2026 |
75061
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20338.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CRECHE MUN. CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
425,40 |
|
| 19/02/2026 |
75061
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
425,40 |
|
| 19/02/2026 |
75061
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
425,40 |
|
| 19/02/2026 |
75060
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO, VEÍCULO: GOL, PLACA: PRA 8063,PRH 0518
|
PAGO |
331,30 |
|
| 19/02/2026 |
75060
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
331,30 |
|
| 19/02/2026 |
75060
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
331,30 |
|
| 19/02/2026 |
75057
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE , REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO, VEÍCULO: MOTO, PLACA: NVT 9309
|
PAGO |
76,49 |
|
| 19/02/2026 |
75057
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
76,49 |
|
| 19/02/2026 |
75057
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
76,49 |
|
| 19/02/2026 |
75056
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE , REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO, VEÍCULO: CAMINHÃO, PLACA: ONW 4A62, PRP 7518, PRW 4994, CDP 11803, TA [...]
|
PAGO |
17.624,17 |
|
| 19/02/2026 |
75056
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
17.624,17 |
|
| 19/02/2026 |
75056
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
17.624,17 |
|
| 19/02/2026 |
74990
A3 LETREIROS COMUNICACAO VISUAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVOS) PARA ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A VISTO [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
