| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/01/2026 |
74036
RENNAN GABRIEL DE PAULA TEIXEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 08/01/2026 |
74035
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS.
|
PAGO |
7.526,50 |
|
| 08/01/2026 |
74035
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
7.526,50 |
|
| 08/01/2026 |
74035
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
7.526,50 |
|
| 08/01/2026 |
74034
WALLEI CUSTODIO FERREIRA 46364846149
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA - REFERÊNCIA MÊS 01/2026
|
PAGO |
16.454,75 |
|
| 08/01/2026 |
74034
WALLEI CUSTODIO FERREIRA 46364846149
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
16.454,75 |
|
| 08/01/2026 |
74034
WALLEI CUSTODIO FERREIRA 46364846149
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
16.454,75 |
|
| 08/01/2026 |
74033
44.824.459 ELIZANGELA FERNANDES MARQUES ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM SERVIÇO E PLANTÕES, 16 Á 31 DE DEZEMBRO.
|
PAGO |
8.627,50 |
|
| 08/01/2026 |
74033
44.824.459 ELIZANGELA FERNANDES MARQUES ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
8.627,50 |
|
| 08/01/2026 |
74033
44.824.459 ELIZANGELA FERNANDES MARQUES ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
8.627,50 |
|
| 08/01/2026 |
74031
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - MÊS JAN 2026
|
PAGO |
11.884,85 |
|
| 08/01/2026 |
74031
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
11.884,85 |
|
| 08/01/2026 |
74031
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
11.884,85 |
|
| 08/01/2026 |
74030
LA BRASA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 08/01/2026 |
74030
LA BRASA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 08/01/2026 |
74030
LA BRASA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 08/01/2026 |
74018
LEANDRO E ALVES LTDA.
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC-200 (OU PORTE EQUIVALENTE) COM OPERADOR, PARA MANUTENÇÃO DA VOÇOROCA NO SETOR SÃO LOURENÇO.
|
PAGO |
175.000,00 |
|
| 08/01/2026 |
74018
LEANDRO E ALVES LTDA.
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
175.000,00 |
|
| 08/01/2026 |
69374
RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AVALIAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EDÉIA-GO./ DEZEMBRO/2025
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 08/01/2026 |
69374
RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 08/01/2026 |
69049
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES E APARELHOS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE PARA MONITORAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS.
|
PAGO |
566,40 |
|
| 08/01/2026 |
69049
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
566,40 |
|
| 08/01/2026 |
67952
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 5 PONTOS DE 1GB E 1 LINK DEDICADO. COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
994,00 |
|
| 08/01/2026 |
67952
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
994,00 |
|
| 08/01/2026 |
67943
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REF. MES NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
198,00 |
|
| 08/01/2026 |
67943
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
198,00 |
|
| 07/01/2026 |
74014
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
74014
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
74014
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
74013
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BRASILIA-DF.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/01/2026 |
74013
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/01/2026 |
74013
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/01/2026 |
74012
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÃNIA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
74012
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
74012
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
74011
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BARRETOS-SP.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/01/2026 |
74011
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 07/01/2026 |
74011
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 07/01/2026 |
74010
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÃNIA-GO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/01/2026 |
74010
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/01/2026 |
74010
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/01/2026 |
74009
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÃNIA-GO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/01/2026 |
74009
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 07/01/2026 |
74009
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 07/01/2026 |
74008
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÃNIA-GO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 07/01/2026 |
74008
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 07/01/2026 |
74008
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/01/2026 |
74007
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÃNIA-GO.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 07/01/2026 |
74007
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 07/01/2026 |
74007
GEOVANE PIRES PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 07/01/2026 |
74006
MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE PALMEIRAS-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
74006
MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
74006
MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
74005
LA BRASA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
PAGO |
918,00 |
|
| 07/01/2026 |
74005
LA BRASA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
918,00 |
|
| 07/01/2026 |
74005
LA BRASA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
918,00 |
|
| 07/01/2026 |
74004
LA BRASA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
5.305,50 |
|
| 07/01/2026 |
74004
LA BRASA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.305,50 |
|
| 07/01/2026 |
74004
LA BRASA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
5.305,50 |
|
| 07/01/2026 |
74003
LA BRASA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
297,00 |
|
