| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
71584
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
3.055,44 |
|
| 14/10/2025 |
71583
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, SUAS REPARTIÇÕES E TRABALHADORES.
|
PAGO |
15.859,80 |
|
| 14/10/2025 |
71583
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
15.859,80 |
|
| 14/10/2025 |
71583
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
15.859,80 |
|
| 14/10/2025 |
71581
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19807.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: RCC7J31.
|
PAGO |
4.128,13 |
|
| 14/10/2025 |
71581
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.128,13 |
|
| 14/10/2025 |
71581
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
4.128,13 |
|
| 14/10/2025 |
71580
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.666,00 |
|
| 14/10/2025 |
71580
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.666,00 |
|
| 14/10/2025 |
71580
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.666,00 |
|
| 14/10/2025 |
71579
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS PACIENTES DA CASA DE APOIO
|
PAGO |
17.742,50 |
|
| 14/10/2025 |
71579
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
17.742,50 |
|
| 14/10/2025 |
71579
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
17.742,50 |
|
| 14/10/2025 |
71577
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DESTINADO A PREFEITIURA MUNICIPAL DE EDEIA REFERENTE A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR.
|
PAGO |
138,98 |
|
| 14/10/2025 |
71577
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
138,98 |
|
| 14/10/2025 |
71577
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 14/10/2025 |
71576
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19804.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: RBN6H46.
|
PAGO |
7.550,88 |
|
| 14/10/2025 |
71576
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.550,88 |
|
| 14/10/2025 |
71576
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
7.550,88 |
|
| 14/10/2025 |
71575
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PLACA RCI4A51.
|
PAGO |
1.330,43 |
|
| 14/10/2025 |
71575
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.330,43 |
|
| 14/10/2025 |
71575
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.330,43 |
|
| 14/10/2025 |
71375
SOCIEDADE LAR DOS IDOSOS HENRIQUE ESTABILE
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
32.860,00 |
|
| 14/10/2025 |
70891
PAULO CEZAR BARBOSA DA SILVA 83825789187
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A CRECHE MUNICIPAL CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
441,00 |
|
| 14/10/2025 |
70891
PAULO CEZAR BARBOSA DA SILVA 83825789187
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
441,00 |
|
| 14/10/2025 |
70890
PAULO CEZAR BARBOSA DA SILVA 83825789187
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A CRECHE MUNICIPAL CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 14/10/2025 |
70890
PAULO CEZAR BARBOSA DA SILVA 83825789187
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 14/10/2025 |
70889
PAULO CEZAR BARBOSA DA SILVA 83825789187
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A CRECHE MUNICIPAL CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 14/10/2025 |
70889
PAULO CEZAR BARBOSA DA SILVA 83825789187
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 14/10/2025 |
68169
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/10/2025 |
68169
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 14/10/2025 |
67579
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
7 - EDEIA PREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF A RECEITA FEDEREAL PASEP DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
4.918,28 |
|
| 14/10/2025 |
67579
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
4.918,28 |
|
| 14/10/2025 |
67295
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERREIRINHA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
71572
MEGA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), DESTINADA A UMA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM ÁREA CONSTRUÍDA D [...]
|
PAGO |
79.106,76 |
|
| 10/10/2025 |
71572
MEGA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
79.106,76 |
|
| 10/10/2025 |
71572
MEGA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
79.106,76 |
|
| 10/10/2025 |
71568
REALMED HOSPITALAR EIRELE ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO.
|
PAGO |
2.783,95 |
|
| 10/10/2025 |
71568
REALMED HOSPITALAR EIRELE ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.783,95 |
|
| 10/10/2025 |
71568
REALMED HOSPITALAR EIRELE ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
3.096,45 |
|
| 10/10/2025 |
71567
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
82.336,22 |
|
| 10/10/2025 |
71567
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
82.336,22 |
|
| 10/10/2025 |
71566
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
50.799,96 |
|
| 10/10/2025 |
71566
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
50.799,96 |
|
| 10/10/2025 |
71565
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
8.798,83 |
|
| 10/10/2025 |
71565
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
8.798,83 |
|
| 10/10/2025 |
71563
REALMED HOSPITALAR EIRELE ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
454,50 |
|
| 10/10/2025 |
71563
REALMED HOSPITALAR EIRELE ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
454,50 |
|
| 10/10/2025 |
71563
REALMED HOSPITALAR EIRELE ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.279,00 |
|
| 10/10/2025 |
71562
HR MEDICAL SOLUCOES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19569.
REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
|
PAGO |
2.268,50 |
|
| 10/10/2025 |
71562
HR MEDICAL SOLUCOES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.268,50 |
|
| 10/10/2025 |
71562
HR MEDICAL SOLUCOES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.268,50 |
|
| 10/10/2025 |
71561
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/10/2025 |
71561
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/10/2025 |
71560
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
71560
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
71559
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDENCIA FUNPREEDEALINA SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO ( DANIEL REIS SILVA) SETEMBRO 2025.
|
PAGO |
1.357,95 |
|
| 10/10/2025 |
71498
HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CIRURGIA ORTOPEDICA PARA IMPLANTE DE PROTESE NO JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE MARINHA APARECIDA DA SILVA.
|
PAGO |
22.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
71498
HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
22.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
71241
IDEIA GESTÃO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PEDIDOS AGRUPADOS: 19780 SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
