| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2026 |
74324
59.585.496 LUIZ WALTER GOMES MACHADO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
74318
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
REF. A JANEIRO/2026
|
PAGO |
74.273,25 |
|
| 25/02/2026 |
74242
ELIAS FERREIRA 70751943134
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
74241
WALLAS DE ARAUJO ROSA 73035467153
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
74240
CLEBER DE CARVALHO OLIVEIRA FERRARI
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
74224
HONORATO E BRAGA ENGENHARIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
74155
HONORATO E BRAGA ENGENHARIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS CONTINUADOS, RELACIONADOS A LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, QUE ESTEJAM D [...]
|
PAGO |
43.300,00 |
|
| 25/02/2026 |
74155
HONORATO E BRAGA ENGENHARIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
43.300,00 |
|
| 25/02/2026 |
74151
VOIGT & CESARIO ADVOCACIA E CONSULTORIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
74146
SOLUÇÃO CONSULTORIA PÚBLICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
74061
CENTI SOLUÇÕES LTDA - ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
74029
SALUS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL REFERENTE FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
74029
SALUS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
74022
HONORATO E BRAGA ENGENHARIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
20.741,00 |
|
| 25/02/2026 |
74019
INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO COM O INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL PARA ATENDER A SECRETARIA ADMNISTRATIVA.
REF. A FEVEREIRO/2026
|
PAGO |
43.374,94 |
|
| 24/02/2026 |
75136
N.E.B.G SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO ESF - NBGODOI LTDA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19251
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75136
N.E.B.G SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75136
N.E.B.G SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75135
NN SAUDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO ESF E PLANTONISTA NN SAÚDE LTDA. (FEVEREIRO 2026)
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75135
NN SAUDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75135
NN SAUDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75132
FISIOCENTER
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA SAMELLA CASSEMIRO DA SILVA BORGES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19445 FEVEREIRO 2026.
|
PAGO |
1.976,30 |
|
| 24/02/2026 |
75132
FISIOCENTER
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.976,30 |
|
| 24/02/2026 |
75132
FISIOCENTER
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.976,30 |
|
| 24/02/2026 |
75131
FERRO FERREIRA SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO ESF - FERRO FERREIRA LTDA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19253 FEVEREIRO 2026
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 24/02/2026 |
75131
FERRO FERREIRA SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 24/02/2026 |
75131
FERRO FERREIRA SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 24/02/2026 |
75130
SAM SAUDE INTEGRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO ESF - S A MARQUES MEDICA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19252 FEVEREIRO 2026.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75130
SAM SAUDE INTEGRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75130
SAM SAUDE INTEGRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75129
AJ MEDICAL CARE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO ESF E PLANTONISTA ANA JÚLIA BORGES TOTOLI LTDA. FEVEREIRO 2026.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75129
AJ MEDICAL CARE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75129
AJ MEDICAL CARE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75128
JEP SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MEDICO ESF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75128
JEP SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75128
JEP SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
75121
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OITAVA REVISÃO EM AMBULÂNCIA, (CAMINHONETE TOYOTA HILUX MAIA AMB1, PLACA SDD-1J83) DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
SERVIÇO
|
PAGO |
804,84 |
|
| 24/02/2026 |
75121
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
804,84 |
|
| 24/02/2026 |
75120
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OITAVA REVISÃO EM AMBULÂNCIA, (CAMINHONETE TOYOTA HILUX MAIA AMB1, PLACA SDD-1J83) DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.279,34 |
|
| 24/02/2026 |
75120
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.279,34 |
|
| 24/02/2026 |
75115
ANDREA BATISTA GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/02/2026 |
75103
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/02/2026 |
75097
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/02/2026 |
75032
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
SOLICITAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO RENAULT/ DUSTER OROCH PRO 1.6 ANO/MODELO 2025/2025, PLACA TFF0B68 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
3.862,37 |
|
| 24/02/2026 |
75031
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
SOLICITAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO RENAUT/MASTER MINIBUS 2.3, ANO/MODELO 2025/2026, PLACA TFO3J79 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
6.411,43 |
|
| 24/02/2026 |
74475
VITORIA ARAUJO FREITAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA ATUAR FRENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICÍPIO DE EDÉIA GO
REFERENTE A FEVEREIRO/2026
|
PAGO |
3.699,00 |
|
| 24/02/2026 |
74475
VITORIA ARAUJO FREITAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.699,00 |
|
| 24/02/2026 |
74466
GAZETA DO ESTADO EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET, BEM COMO PARA A CONTRATAÇÃO DE MÍDIA JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
74466
GAZETA DO ESTADO EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
74453
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM COMPRAS PÚBLICAS
REF. A FEVEREIRO/2026
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 24/02/2026 |
74453
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 24/02/2026 |
74450
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS PÚBLICAS
REF. A FEVEREIRO/2026
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 24/02/2026 |
74450
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 24/02/2026 |
74350
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM TI E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA
REF. A FEVEREIRO/2026
|
PAGO |
5.166,66 |
|
| 24/02/2026 |
74350
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.166,66 |
|
| 24/02/2026 |
74334
WILMAR BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18785
FEVEREIRO/2026
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
74334
WILMAR BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
74143
NEWCONT SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°467/2025
REF. A FEVEREIRO/2026
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
74143
NEWCONT SOLUCOES E ASSESSORIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
74100
MARIA FERNANDA DE ARAUJO LEANDRO LACERDA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
5.575,00 |
|
