| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
75096
ORISMAR ALVES FERREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
75095
HEBER VIEIRA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE JATAI-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
75095
HEBER VIEIRA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
75095
HEBER VIEIRA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
75032
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
3.862,37 |
|
| 23/02/2026 |
75031
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
6.411,43 |
|
| 23/02/2026 |
74341
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARO, LIMPEZA DE 02 IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA
|
PAGO |
700,00 |
|
| 23/02/2026 |
74326
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
62.025,66 |
|
| 23/02/2026 |
74318
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
74.273,25 |
|
| 23/02/2026 |
74315
GA CRIATIVA E-SOCIAL LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DO CRAS E SCFV. REFERENTE A FEVEREIRO/2026
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 23/02/2026 |
74242
ELIAS FERREIRA 70751943134
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 503/2025 REF. A JANEIRO/2026
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
74154
LEXPLAN - CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA.
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°01/2025
REF. A FEVEREIRO/2026
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
74049
ORIZONE JOSE VIEIRA JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS E TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTR [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
74049
ORIZONE JOSE VIEIRA JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
74047
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
O VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA DE TI MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. A FEVEREIRO/20 [...]
|
PAGO |
3.216,66 |
|
| 23/02/2026 |
74047
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.216,66 |
|
| 23/02/2026 |
74024
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2025 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE TI E MANUTENÇÃO DE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
REF. A F [...]
|
PAGO |
3.216,66 |
|
| 23/02/2026 |
74024
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
3.216,66 |
|
| 23/02/2026 |
74021
36.276.846 ALVARO JOSE DA SILVA ALVES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA CONFORME CONTRATO Nº 533/2025.
REF. A FEVEREIRO/2026
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 23/02/2026 |
74021
36.276.846 ALVARO JOSE DA SILVA ALVES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 23/02/2026 |
74019
INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
43.374,94 |
|
| 20/02/2026 |
75092
PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
51.636,85 |
|
| 20/02/2026 |
75092
PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
51.636,85 |
|
| 20/02/2026 |
75091
KEVEN CRYSTIAN AMANCIO DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM REPASSE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MUNICIPAL AVANÇA EDÉIA, DA BOLSISTA KEVEN CRYSTIAN AMANCIO DA SILVA REFERENTE A MENSALIDADE DE [...]
|
PAGO |
379,22 |
|
| 20/02/2026 |
75091
KEVEN CRYSTIAN AMANCIO DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
379,22 |
|
| 20/02/2026 |
75091
KEVEN CRYSTIAN AMANCIO DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
379,22 |
|
| 20/02/2026 |
75089
TRANSPORTES SAMPAIO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20356.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO - ROTA 01.
|
PAGO |
31.843,58 |
|
| 20/02/2026 |
75089
TRANSPORTES SAMPAIO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
31.843,58 |
|
| 20/02/2026 |
75089
TRANSPORTES SAMPAIO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
31.843,58 |
|
| 20/02/2026 |
75088
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20359.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO - ROTA 04.
|
PAGO |
32.163,76 |
|
| 20/02/2026 |
75088
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
32.163,76 |
|
| 20/02/2026 |
75088
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
32.163,76 |
|
| 20/02/2026 |
75087
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20357.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO - ROTA 02.
|
PAGO |
31.661,61 |
|
| 20/02/2026 |
75087
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
31.661,61 |
|
| 20/02/2026 |
75087
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
31.661,61 |
|
| 20/02/2026 |
75086
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20358.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO - ROTA 03.
|
PAGO |
20.502,18 |
|
| 20/02/2026 |
75086
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
20.502,18 |
|
| 20/02/2026 |
75086
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
20.502,18 |
|
| 20/02/2026 |
75085
ALFA SOLUCOES E LOGISTICA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-A DO MUNICÍPIO DE EDÉIA, COM DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO DEVIDAMENTE LICENCIADO - REFERÊNCIA JANEIRO 2026.
|
PAGO |
38.911,20 |
|
| 20/02/2026 |
75085
ALFA SOLUCOES E LOGISTICA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
38.911,20 |
|
| 20/02/2026 |
75085
ALFA SOLUCOES E LOGISTICA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
38.911,20 |
|
| 20/02/2026 |
75084
LEONARDO SANTOS MACHADO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
335.850,00 |
|
| 20/02/2026 |
75076
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA (INSS) PARTE PATRONAL DE JANEIRO DE 2026 FMAS.
|
PAGO |
8.148,79 |
|
| 20/02/2026 |
75075
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
RECOLHIMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA (INSS) PARTE PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DE JANEIRO 2026.
|
PAGO |
56.343,69 |
|
| 20/02/2026 |
75074
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
RECOLHIMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) JANEIRO DE 2026 PODER EXECUTIVO.
|
PAGO |
108.387,49 |
|
| 20/02/2026 |
75073
32.326.253 FELIPE ATHAYDE TEIXEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E LAZER
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 20/02/2026 |
75073
32.326.253 FELIPE ATHAYDE TEIXEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 20/02/2026 |
75072
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20352.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULO - VW 13180 PLACA KEZ7030.
|
PAGO |
7.583,05 |
|
| 20/02/2026 |
75071
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20350.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULO - VW 13190 PLACA PQ03084.
|
PAGO |
7.689,52 |
|
| 20/02/2026 |
75070
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20349.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULO - VW 13190 PLACA PQ03C04.
|
PAGO |
9.577,95 |
|
| 20/02/2026 |
75069
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20348.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULO - VW 13180 PLACA NGF-8852.
|
PAGO |
8.050,08 |
|
| 20/02/2026 |
75068
HG AUTO PEÇAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20351.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULO - IVECO 170E21 PQS5063.
|
PAGO |
7.106,34 |
|
| 20/02/2026 |
75029
RAIMUNDA ANTONIA FREIRE FARIAS 02780857765
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
62.260,00 |
|
| 20/02/2026 |
74399
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
16.757,16 |
|
| 20/02/2026 |
74341
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 20/02/2026 |
74331
SOCIEDADE LAR DOS IDOSOS HENRIQUE ESTABILE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE EDEIA - 49.241.994/0001-27
TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO MUTUA COOPERAÇÃO COM O FIM DE APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES PRECÍPUAS PARA AUXILIO NO CUSTEIO DA DESPESA DE MANUTENÇÃO COM VISTAS AO ATENDIMENTO ESPEC [...]
|
PAGO |
25.300,00 |
|
| 20/02/2026 |
74315
GA CRIATIVA E-SOCIAL LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 20/02/2026 |
74173
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDEIA-GO - APAE.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
74173
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDEIA-GO - APAE.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
74168
ITMS DO BRASIL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
4.043,60 |
|
