| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2026 |
75012
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: RDQ-1D79, ID: 294.
|
PAGO |
423,14 |
|
| 12/02/2026 |
75012
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
423,14 |
|
| 12/02/2026 |
75012
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
423,14 |
|
| 12/02/2026 |
75011
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: RCK-4A71, ID: 300.
|
PAGO |
64,97 |
|
| 12/02/2026 |
75011
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
64,97 |
|
| 12/02/2026 |
75011
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
64,97 |
|
| 12/02/2026 |
75010
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
|
PAGO |
3.721,77 |
|
| 12/02/2026 |
75010
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.721,77 |
|
| 12/02/2026 |
75010
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.721,77 |
|
| 12/02/2026 |
75009
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19634.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
|
PAGO |
2.969,94 |
|
| 12/02/2026 |
75009
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.969,94 |
|
| 12/02/2026 |
75009
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.969,94 |
|
| 12/02/2026 |
75008
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
|
PAGO |
439,20 |
|
| 12/02/2026 |
75008
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
439,20 |
|
| 12/02/2026 |
75008
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
439,20 |
|
| 12/02/2026 |
75007
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: RCA-4H28, ID: 287.
|
PAGO |
2.493,57 |
|
| 12/02/2026 |
75007
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.493,57 |
|
| 12/02/2026 |
75007
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.493,57 |
|
| 12/02/2026 |
75006
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JANEIRO, PLACAS DE VEÍCULOS:
PRM-3092
COD-0315
TAMBOR
COD-0336
C [...]
|
PAGO |
4.369,62 |
|
| 12/02/2026 |
75006
POSTO FLEX EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.369,62 |
|
| 12/02/2026 |
75005
PREMIUM HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20157.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
2.868,24 |
|
| 12/02/2026 |
75005
PREMIUM HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.868,24 |
|
| 12/02/2026 |
75005
PREMIUM HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.868,24 |
|
| 12/02/2026 |
75004
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20347.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO
|
PAGO |
7.459,14 |
|
| 12/02/2026 |
75004
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
7.459,14 |
|
| 12/02/2026 |
75004
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
7.459,14 |
|
| 12/02/2026 |
75003
DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20216.
SOLICITAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER UNIDADES DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.018,85 |
|
| 12/02/2026 |
75003
DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.018,85 |
|
| 12/02/2026 |
75003
DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.018,85 |
|
| 12/02/2026 |
75002
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS.
|
PAGO |
985,50 |
|
| 12/02/2026 |
75002
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
985,50 |
|
| 12/02/2026 |
75002
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
985,50 |
|
| 12/02/2026 |
75001
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/02/2026 |
75001
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/02/2026 |
75001
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 12/02/2026 |
75000
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
4.685,00 |
|
| 12/02/2026 |
75000
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.685,00 |
|
| 12/02/2026 |
75000
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
4.685,00 |
|
| 12/02/2026 |
74995
WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
|
PAGO |
1.269,60 |
|
| 12/02/2026 |
74988
M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20154.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 12/02/2026 |
74987
M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20174.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL QUANTO HOSPITALAR E ATENÇÃO BASICA
|
PAGO |
540,00 |
|
| 12/02/2026 |
74986
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
|
PAGO |
270,12 |
|
| 12/02/2026 |
74985
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20145.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
2.308,25 |
|
| 12/02/2026 |
74984
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20146.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
2.664,00 |
|
| 12/02/2026 |
74981
J.A.D. TINTAS ACESSORIOS E PECAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
REPARO DE VEÍCULO POR SINISTRO DE TRÂNSITO CAUSADO POR FENÔMENO DA NATUREZA ENVOLVENDO QUEDA DE TELHAS DE PRÉDIO PÚBLICO.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 12/02/2026 |
74981
J.A.D. TINTAS ACESSORIOS E PECAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 12/02/2026 |
74843
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS VETERINÁRIOS PARA PREVENÇÃO CONTRA FERIDAS
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 12/02/2026 |
74843
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 12/02/2026 |
74842
GUERREIRO FERRAGENS E SEGURANCA DO TRABALHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES, QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 12/02/2026 |
74842
GUERREIRO FERRAGENS E SEGURANCA DO TRABALHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 12/02/2026 |
74726
PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA LARVICIDA BIOLÓGICO PARA TRATAMENTO DE GRANDES RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
74647
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF.
|
PAGO |
3.888,47 |
|
| 12/02/2026 |
74647
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.888,47 |
|
| 12/02/2026 |
74513
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20152.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
129,60 |
|
| 11/02/2026 |
74995
WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.269,60 |
|
| 11/02/2026 |
74995
WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.269,60 |
|
| 11/02/2026 |
74994
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
94,50 |
|
| 11/02/2026 |
74994
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
94,50 |
|
| 11/02/2026 |
74994
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
94,50 |
|
| 11/02/2026 |
74993
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
810,00 |
|
