| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
74917
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/02/2026 |
74916
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE RIO VERDE-GO
|
PAGO |
150,00 |
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| 10/02/2026 |
74916
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/02/2026 |
74916
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/02/2026 |
74915
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO
|
PAGO |
100,00 |
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| 10/02/2026 |
74915
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/02/2026 |
74915
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/02/2026 |
74914
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
4.333,50 |
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| 10/02/2026 |
74914
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.333,50 |
|
| 10/02/2026 |
74914
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
4.333,50 |
|
| 10/02/2026 |
74913
MANEJO E VAREJO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
COMPRA DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEM,ANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
738,00 |
|
| 10/02/2026 |
74913
MANEJO E VAREJO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
738,00 |
|
| 10/02/2026 |
74913
MANEJO E VAREJO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
| 10/02/2026 |
74861
3A ASSISTENCIA A SAUDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE MÉDICO ESPECIALISTA EM ULTRASSONOGRAFIA / MÉDICO PSIQUIATRA / MÉDICO PLANTONISTA - 3A ASSITÊNCIA A SAÚDE LTDA. | COMPRAS [...]
|
PAGO |
40.950,00 |
|
| 10/02/2026 |
74860
VR SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE MÉDICO DE AMBULATÓRIO DE ANESTESIA VR SERVIÇOS MEDICOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19298 (JANEIRO 2026).
|
PAGO |
24.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
74857
AMTR ASSESSORIA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE CLINICA MEDICA DE CONSULTAS E EXAMES CLÍNICOS EM GERAL AMTR ASSESSORIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS [...]
|
PAGO |
3.330,00 |
|
| 10/02/2026 |
74647
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
157,54 |
|
| 10/02/2026 |
74333
RADIO NATIVA FM LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIALISTA PARA A PREFEITURA DE EDÉIA. (NATIVA) - FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
3.988,75 |
|
| 10/02/2026 |
74333
RADIO NATIVA FM LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.988,75 |
|
| 10/02/2026 |
74332
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIALISTA PARA A PREFEITURA DE EDÉIA. (ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA) - FEVEREIRO/2026.
|
PAGO |
3.988,75 |
|
| 10/02/2026 |
74332
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.988,75 |
|
| 10/02/2026 |
74161
ASSOCIACAO EDEENSE TRANSFORMANDO VIDAS
|
6 - FMCA - 01.788.082/0001-43
CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO EDEENSE TRANSFORMANDO VIDAS.
|
PAGO |
17.265,66 |
|
| 10/02/2026 |
74052
ML OLIVEIRA ASSESSORIA E HOTELARIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL DE JANEIRO A DEZEMBRO PARA MUNICÍPIO.
REF. AO MES DE JANEIRO/2026
|
PAGO |
30.400,00 |
|
| 10/02/2026 |
74052
ML OLIVEIRA ASSESSORIA E HOTELARIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
30.400,00 |
|
| 09/02/2026 |
75064
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.485,50 |
|
| 09/02/2026 |
74861
3A ASSISTENCIA A SAUDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
40.950,00 |
|
| 09/02/2026 |
74860
VR SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
24.000,00 |
|
| 09/02/2026 |
74855
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO E REPARO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS.
|
PAGO |
6.405,00 |
|
| 09/02/2026 |
74855
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
6.405,00 |
|
| 09/02/2026 |
74855
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
6.405,00 |
|
| 09/02/2026 |
74853
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
DIARIA CONCEDIDA A MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA PARA O MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
74853
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
74853
MARIA CLAUDIA R PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
74851
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS PACIENTES DA CASA DE APOIO
|
PAGO |
15.674,50 |
|
| 09/02/2026 |
74851
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
15.674,50 |
|
| 09/02/2026 |
74851
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
15.674,50 |
|
| 06/02/2026 |
74844
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.083,00 |
|
| 06/02/2026 |
74843
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.380,00 |
|
| 06/02/2026 |
74841
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA.
|
PAGO |
15.890,00 |
|
| 06/02/2026 |
74841
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
15.890,00 |
|
| 06/02/2026 |
74841
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
15.890,00 |
|
| 06/02/2026 |
74840
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19941.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.741,50 |
|
| 06/02/2026 |
74840
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.741,50 |
|
| 06/02/2026 |
74840
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.741,50 |
|
| 06/02/2026 |
74839
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, VEÍCULO: PATROL, PLACA: COD 0335, ID:335, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA 0
|
PAGO |
2.753,10 |
|
| 06/02/2026 |
74839
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.753,10 |
|
| 06/02/2026 |
74839
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.753,10 |
|
| 06/02/2026 |
74838
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS.
|
PAGO |
6.676,40 |
|
| 06/02/2026 |
74838
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
6.676,40 |
|
| 06/02/2026 |
74838
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
6.676,40 |
|
| 06/02/2026 |
74837
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE , REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, VEÍCULO: CAMINHAO, PLACA: PRP 7518, ID: 224, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA [...]
|
PAGO |
1.324,96 |
|
| 06/02/2026 |
74837
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.324,96 |
|
| 06/02/2026 |
74837
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.324,96 |
|
| 06/02/2026 |
74836
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
FORNECIMENTO DE SUCO NATURAL DE LARANJA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
919,80 |
|
| 06/02/2026 |
74836
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
919,80 |
|
| 06/02/2026 |
74836
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
919,80 |
|
| 06/02/2026 |
74835
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
COMPRA DE PRODUTOD DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS SETORES
|
PAGO |
525,50 |
|
| 06/02/2026 |
74835
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
525,50 |
|
| 06/02/2026 |
74835
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
525,50 |
|
| 06/02/2026 |
74834
BORRACHARIA DO CABELO FRITO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
450,00 |
|
