| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2026 |
74809
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
611,49 |
|
| 06/02/2026 |
74809
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
611,49 |
|
| 06/02/2026 |
74807
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/02/2026 |
74807
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/02/2026 |
74807
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/02/2026 |
74806
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE RIO VERDE-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 06/02/2026 |
74806
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/02/2026 |
74806
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/02/2026 |
74651
EMANUEL MESSIAS DO SANTOS JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO PERIMÉTRICO (PANIMÉTRICO E/OU PLANIALTIMÉTRICO CADAST [...]
|
PAGO |
7.499,00 |
|
| 06/02/2026 |
74634
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA - ME
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
AQUISIÇÃO E INSTALÇAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO POR CAMERAS DE SEGURANÇA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20327
|
PAGO |
699,00 |
|
| 06/02/2026 |
74633
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA - ME
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERA NA SEDE DO EDEIA PREV.
|
PAGO |
401,00 |
|
| 06/02/2026 |
74443
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 06/02/2026 |
74339
32.326.253 FELIPE ATHAYDE TEIXEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.
|
PAGO |
5.550,00 |
|
| 06/02/2026 |
74217
SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO SEDE ORGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GÓIAS.
FEVEREIRO/2026
|
PAGO |
1.976,24 |
|
| 06/02/2026 |
74194
IVONETE MARIA DE CASTRO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO, COM FINALIDADE DE CENTRO CULTURAL, ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA.
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 06/02/2026 |
74174
ATILA BARU SISTEMAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
371,62 |
|
| 06/02/2026 |
74174
ATILA BARU SISTEMAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
371,62 |
|
| 06/02/2026 |
74156
RICARDO CAETANO BARBOSA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA, PADRÃO POPULAR, PARA CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL, DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL, PARA A SRA. ZIMARA MARIA DA SILVA, JÁ ACOMPANHADA PELOS TÉCNIC [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/02/2026 |
74041
UNIAO CENTRO OESTE BRAS. DA IGREJA ADV. DO 7º DIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 530/2025 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
REF. A FEVEREIRO/2026
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
74040
20.390.543 NILVA DOMINGOS DE JESUS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SERVIÇO E MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RELES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
74040
20.390.543 NILVA DOMINGOS DE JESUS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 06/02/2026 |
74027
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE EDEIA E PORTEIRAO GOIAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
1º TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO IMOBILIARIA DE PREDIO DESTINADOS A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO FINDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EDEIA CONFORME CONTRATO Nº 167/2025 E I [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 05/02/2026 |
75127
TECNOLEITE
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/02/2026 |
74800
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO:KEZ-7030 ID:46, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0
|
PAGO |
1.205,08 |
|
| 05/02/2026 |
74800
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.205,08 |
|
| 05/02/2026 |
74800
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.205,08 |
|
| 05/02/2026 |
74796
SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20163.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
840,00 |
|
| 05/02/2026 |
74796
SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 05/02/2026 |
74796
SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 05/02/2026 |
74795
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20204.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
PAGO |
40,80 |
|
| 05/02/2026 |
74795
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
40,80 |
|
| 05/02/2026 |
74795
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
40,80 |
|
| 05/02/2026 |
74793
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20042.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
PAGO |
273,00 |
|
| 05/02/2026 |
74793
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
273,00 |
|
| 05/02/2026 |
74793
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
273,00 |
|
| 05/02/2026 |
74791
CENTRO AR AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 05/02/2026 |
74789
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20202.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
599,91 |
|
| 05/02/2026 |
74789
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
599,91 |
|
| 05/02/2026 |
74789
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
599,91 |
|
| 05/02/2026 |
74788
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: PQO-3084 ID:190, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: [...]
|
PAGO |
630,11 |
|
| 05/02/2026 |
74788
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
630,11 |
|
| 05/02/2026 |
74788
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
630,11 |
|
| 05/02/2026 |
74787
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: COD-0133 ID:133, ABASTECIMENTOS: 1 ARLA: [...]
|
PAGO |
504,00 |
|
| 05/02/2026 |
74787
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
504,00 |
|
| 05/02/2026 |
74787
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
504,00 |
|
| 05/02/2026 |
74786
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: COD-0315 ID:315, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA: [...]
|
PAGO |
2.913,12 |
|
| 05/02/2026 |
74786
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.913,12 |
|
| 05/02/2026 |
74786
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.913,12 |
|
| 05/02/2026 |
74785
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 16 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO:RCI-4A31 ID:296, ABASTECIMENTOS: 3, ARLA: 0
|
PAGO |
304,31 |
|
| 05/02/2026 |
74785
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
304,31 |
|
| 05/02/2026 |
74785
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
304,31 |
|
| 05/02/2026 |
74784
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JANEIRO, PLACA VEÍCULO: RCA-4H28, ID: 287, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.314,36 |
|
| 05/02/2026 |
74784
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.314,36 |
|
| 05/02/2026 |
74784
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.314,36 |
|
| 05/02/2026 |
74783
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE JANEIRO PLACA VEÍCULO: TFE-0159 ID:339, ABASTECIMENTOS: 8, ARLA: 0
|
PAGO |
1.831,98 |
|
| 05/02/2026 |
74783
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.831,98 |
|
| 05/02/2026 |
74783
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.831,98 |
|
| 05/02/2026 |
74782
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE JANEIRO PLACA VEÍCULO: RBT-2A32 ID:280, ABASTECIMENTOS: 7, ARLA: 0
|
PAGO |
1.213,03 |
|
| 05/02/2026 |
74782
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.213,03 |
|
| 05/02/2026 |
74782
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.213,03 |
|
