| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
69908
26.667.286 ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 18/08/2025 |
68169
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 18/08/2025 |
68169
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 18/08/2025 |
68152
32.366.245 JHENNEMAR MARIA DO CARMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ARES CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
6.497,49 |
|
| 18/08/2025 |
68152
32.366.245 JHENNEMAR MARIA DO CARMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
6.497,49 |
|
| 18/08/2025 |
67613
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 18/08/2025 |
67613
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 18/08/2025 |
67608
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSALIDADE SOBRE LOCAÇÃO DE APARELHO REFERENTE MES DEJULHO DE 2025.
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 18/08/2025 |
67608
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 18/08/2025 |
67579
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
7 - EDEIA PREV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF A RECEITA FEDEREAL PASEP DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
6.147,62 |
|
| 18/08/2025 |
67579
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
6.147,62 |
|
| 18/08/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE PAGA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
8,21 |
|
| 18/08/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
8,21 |
|
| 18/08/2025 |
66943
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDOS DE VERBAS DE RECURSOS FEDERAIS (CFM) POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
PAGO |
5,74 |
|
| 18/08/2025 |
66943
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
5,74 |
|
| 15/08/2025 |
70827
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
176,72 |
|
| 15/08/2025 |
70826
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
791,00 |
|
| 15/08/2025 |
70825
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.103,63 |
|
| 15/08/2025 |
70824
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
557,40 |
|
| 15/08/2025 |
70823
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
167,36 |
|
| 15/08/2025 |
70822
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.165,50 |
|
| 15/08/2025 |
70821
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.226,14 |
|
| 15/08/2025 |
70820
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.130,21 |
|
| 15/08/2025 |
70816
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
646,57 |
|
| 15/08/2025 |
70799
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
302,71 |
|
| 15/08/2025 |
70799
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
302,71 |
|
| 15/08/2025 |
70621
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/08/2025 |
70517
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
28.600,00 |
|
| 15/08/2025 |
70508
FUNDACAO JAMES FANSTONE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
57.900,00 |
|
| 15/08/2025 |
70506
BUENO E SILVA INFORMATICA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
4.195,00 |
|
| 15/08/2025 |
70505
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.746,00 |
|
| 15/08/2025 |
70505
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.746,00 |
|
| 15/08/2025 |
70505
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.746,00 |
|
| 15/08/2025 |
70504
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: PRP-9253, ID: 210, ABASTECIMENTOS: 5.
|
PAGO |
975,02 |
|
| 15/08/2025 |
70504
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
975,02 |
|
| 15/08/2025 |
70504
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
975,02 |
|
| 15/08/2025 |
70503
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: PQU-3499, ID: 207, ABASTECIMENTOS: 1.
|
PAGO |
200,37 |
|
| 15/08/2025 |
70503
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
200,37 |
|
| 15/08/2025 |
70503
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
200,37 |
|
| 15/08/2025 |
70502
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: PRP-9273, ID: 211, ABASTECIMENTOS: 7.
|
PAGO |
1.426,04 |
|
| 15/08/2025 |
70502
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.426,04 |
|
| 15/08/2025 |
70502
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.426,04 |
|
| 15/08/2025 |
70501
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: PRP-9D13, ID: 212, ABASTECIMENTOS: 2.
|
PAGO |
452,42 |
|
| 15/08/2025 |
70501
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
452,42 |
|
| 15/08/2025 |
70501
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
452,42 |
|
| 15/08/2025 |
70500
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: PRP-9D13, ID: 212, ABASTECIMENTOS: 1.
|
PAGO |
195,20 |
|
| 15/08/2025 |
70500
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
195,20 |
|
| 15/08/2025 |
70500
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
195,20 |
|
| 15/08/2025 |
70497
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: PRX-8967, ID: 221, ABASTECIMENTOS: 7.
|
PAGO |
1.383,29 |
|
| 15/08/2025 |
70497
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.383,29 |
|
| 15/08/2025 |
70497
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.383,29 |
|
| 15/08/2025 |
70496
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: QTP-8056, ID: 276, ABASTECIMENTOS: 8.
|
PAGO |
1.491,27 |
|
| 15/08/2025 |
70496
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.491,27 |
|
| 15/08/2025 |
70496
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.491,27 |
|
| 15/08/2025 |
70494
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: RBT-2A32, ID: 280, ABASTECIMENTOS: 11.
|
PAGO |
2.725,77 |
|
| 15/08/2025 |
70494
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.725,77 |
|
| 15/08/2025 |
70494
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.725,77 |
|
| 15/08/2025 |
70493
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 15/08/2025 |
70493
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/08/2025 |
70492
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
208,00 |
|
