| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
67741
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.468,00 |
|
| 21/08/2025 |
67546
PRÓPRIO CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA.
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
813,37 |
|
| 21/08/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE PAGA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
18,08 |
|
| 21/08/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
18,08 |
|
| 21/08/2025 |
67478
LEXPLAN - CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA.
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
70690
DIVINO PEREIRA MARIANO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/08/2025 |
70690
DIVINO PEREIRA MARIANO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/08/2025 |
70570
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19581.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: SBZ5J07.
|
PAGO |
10.247,12 |
|
| 20/08/2025 |
70570
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
10.247,12 |
|
| 20/08/2025 |
70570
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
10.247,12 |
|
| 20/08/2025 |
70569
MAYKON VINICIUS SILVA CAMPOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
5.000,04 |
|
| 20/08/2025 |
70567
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 20/08/2025 |
70567
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 20/08/2025 |
70567
RAVI E-COMMERCE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 20/08/2025 |
70566
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS PACIENTES DA CASA DE APOIO
|
PAGO |
16.896,50 |
|
| 20/08/2025 |
70566
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
16.896,50 |
|
| 20/08/2025 |
70566
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
16.896,50 |
|
| 20/08/2025 |
70564
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
76.977,62 |
|
| 20/08/2025 |
70564
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
76.977,62 |
|
| 20/08/2025 |
70562
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19584.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: RCC7J31.
|
PAGO |
5.446,24 |
|
| 20/08/2025 |
70562
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
5.446,24 |
|
| 20/08/2025 |
70562
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
5.446,24 |
|
| 20/08/2025 |
70561
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19585.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: OMR8F24.
|
PAGO |
7.402,22 |
|
| 20/08/2025 |
70561
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.402,22 |
|
| 20/08/2025 |
70561
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
7.402,22 |
|
| 20/08/2025 |
70560
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19583.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: QTS0504.
|
PAGO |
5.986,77 |
|
| 20/08/2025 |
70560
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
5.986,77 |
|
| 20/08/2025 |
70560
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
5.986,77 |
|
| 20/08/2025 |
70559
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: SCV-2A25, ID: 325, ABASTECIMENTOS: 17, ARLA: 2.
|
PAGO |
3.256,84 |
|
| 20/08/2025 |
70559
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.256,84 |
|
| 20/08/2025 |
70559
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
3.256,84 |
|
| 20/08/2025 |
70558
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: PQZ-6B53, ID: 202, ABASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0.
|
PAGO |
2.485,77 |
|
| 20/08/2025 |
70558
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.485,77 |
|
| 20/08/2025 |
70558
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.485,77 |
|
| 20/08/2025 |
70557
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: SCY-6A85, ID: 317, ABASTECIMENTOS: 12, ARLA: 0.
|
PAGO |
5.982,25 |
|
| 20/08/2025 |
70557
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.982,25 |
|
| 20/08/2025 |
70557
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
5.982,25 |
|
| 20/08/2025 |
70556
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: SDO-1D74, ID: 324, ABASTECIMENTOS: 7, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.461,39 |
|
| 20/08/2025 |
70556
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.461,39 |
|
| 20/08/2025 |
70556
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.461,39 |
|
| 20/08/2025 |
70555
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: TFM-2F03, ID: 327, ABASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.245,41 |
|
| 20/08/2025 |
70555
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.245,41 |
|
| 20/08/2025 |
70555
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.245,41 |
|
| 20/08/2025 |
70554
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: PRP-75-18, ID:224, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
2.436,95 |
|
| 20/08/2025 |
70554
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.436,95 |
|
| 20/08/2025 |
70554
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
2.436,95 |
|
| 20/08/2025 |
70553
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: CDP-LW30, ID:315, ABASTECIMENTOS: 7, ARLA: 0.
|
PAGO |
5.665,05 |
|
| 20/08/2025 |
70553
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
5.665,05 |
|
| 20/08/2025 |
70553
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
5.665,05 |
|
| 20/08/2025 |
70552
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19534.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PNAE.
|
PAGO |
969,00 |
|
| 20/08/2025 |
70552
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
969,00 |
|
| 20/08/2025 |
70552
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
969,00 |
|
| 20/08/2025 |
70551
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: PQS-5063, ID:197, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
2.135,09 |
|
| 20/08/2025 |
70551
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.135,09 |
|
| 20/08/2025 |
70551
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
2.135,09 |
|
| 20/08/2025 |
70550
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: PRW-4994, ID:226, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.740,76 |
|
| 20/08/2025 |
70550
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.740,76 |
|
| 20/08/2025 |
70550
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.740,76 |
|
| 20/08/2025 |
70549
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE/DMER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: ONW-4A62, ID:183, ABASTECIMENTOS: 3, ARLA: 0.
|
PAGO |
2.550,63 |
|
| 20/08/2025 |
70549
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.550,63 |
|
