| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
70549
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
2.550,63 |
|
| 20/08/2025 |
70547
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 27 DE JULHO, PLACA VEÍCULO: CDP-1803, ID:290, ABASTECIMENTOS: 9, ARLA: 0.
|
PAGO |
9.027,21 |
|
| 20/08/2025 |
70547
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
9.027,21 |
|
| 20/08/2025 |
70547
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
9.027,21 |
|
| 20/08/2025 |
70540
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19579.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO 8160 RCC8H41.
|
PAGO |
6.553,47 |
|
| 20/08/2025 |
70540
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
6.553,47 |
|
| 20/08/2025 |
70540
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
6.553,47 |
|
| 20/08/2025 |
70538
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 01 DE AGOSTO PLACA VEÍCULO: SDO-1D74, ID: 324, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
253,43 |
|
| 20/08/2025 |
70538
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
253,43 |
|
| 20/08/2025 |
70538
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
253,43 |
|
| 20/08/2025 |
70537
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19582.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: QTS0494.
|
PAGO |
4.019,77 |
|
| 20/08/2025 |
70537
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.019,77 |
|
| 20/08/2025 |
70537
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
4.019,77 |
|
| 20/08/2025 |
70534
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: SDD-1J83, ID: 326, ABASTECIMENTOS: 19, ARLA: 0.
|
PAGO |
4.414,41 |
|
| 20/08/2025 |
70534
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.414,41 |
|
| 20/08/2025 |
70534
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
4.414,41 |
|
| 20/08/2025 |
70533
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19587.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA: RBN6H46.
|
PAGO |
3.138,26 |
|
| 20/08/2025 |
70533
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
3.138,26 |
|
| 20/08/2025 |
70533
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
3.138,26 |
|
| 20/08/2025 |
70532
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: PRM-3122 ID: 216, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0.
|
PAGO |
448,33 |
|
| 20/08/2025 |
70532
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
448,33 |
|
| 20/08/2025 |
70532
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
448,33 |
|
| 20/08/2025 |
70531
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: SCF-8H33, ID: 304, ABASTECIMENTOS: 7, ARLA: 0.
|
PAGO |
3.557,45 |
|
| 20/08/2025 |
70531
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.557,45 |
|
| 20/08/2025 |
70531
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
3.557,45 |
|
| 20/08/2025 |
70530
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO PLACA VEÍCULO: SBZ-3D07, ID: 308, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 2.
|
PAGO |
508,76 |
|
| 20/08/2025 |
70530
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
508,76 |
|
| 20/08/2025 |
70530
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
508,76 |
|
| 20/08/2025 |
70529
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JULHO PLACA VEÍCULO: SBZ-2H28, ID: 312, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA: 0.
|
PAGO |
1.199,59 |
|
| 20/08/2025 |
70529
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.199,59 |
|
| 20/08/2025 |
70529
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.199,59 |
|
| 20/08/2025 |
70470
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
RECOLHIMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) JULHO DE 2025.
|
PAGO |
84.491,19 |
|
| 20/08/2025 |
70466
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA (INSS) PARTE PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DE JULHO 2025.
|
PAGO |
50.093,68 |
|
| 20/08/2025 |
70412
48.540.393 LETICIA SOARES CAMPOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AUTOMAÇÃO DE IRRIGAÇÃO PARA O CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JAIR ROCHA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DO GRAMADO NATURAL PARA FUT [...]
|
PAGO |
8.030,00 |
|
| 20/08/2025 |
70392
48.540.393 LETICIA SOARES CAMPOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AUTOMAÇÃO DE IRRIGAÇÃO PARA O CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JAIR ROCHA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DO GRAMADO NATURAL PARA FUT [...]
|
PAGO |
4.390,00 |
|
| 20/08/2025 |
69923
59.325.521 DIVINO SERGIO FERREIRA DUTRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
69911
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PEDIDOS AGRUPADOS: 19592 PAGAMENTO DE SERVIÇO EM PATROL NEW ROLAND RG 140B COM DEFEITO NA CAN E CURTO NO JOYSTICK.
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 20/08/2025 |
69911
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PEDIDOS AGRUPADOS: 19591 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA 524K, REPARO NO CHICOTE E JOYSTIK ELIMINANDO OS CURTOS.
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 20/08/2025 |
69911
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.100,00 |
|
| 20/08/2025 |
69911
RIO TEC EDEIA PECAS E SERVICOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 20/08/2025 |
69521
GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
11.400,00 |
|
| 20/08/2025 |
69521
GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
11.400,00 |
|
| 20/08/2025 |
69456
LUIZ FERNANDO LOPES SILVA 03199367160
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.894,99 |
|
| 20/08/2025 |
69455
LUIZ FERNANDO LOPES SILVA 03199367160
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
885,00 |
|
| 20/08/2025 |
69276
SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO SEDE ORGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GÓIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.976,24 |
|
| 20/08/2025 |
69276
SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.976,24 |
|
| 20/08/2025 |
69255
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PAGAMENTO PARCIAL DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.047,60 |
|
| 20/08/2025 |
69255
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.047,60 |
|
| 20/08/2025 |
69048
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TRÊS RIOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO RATEIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TRÊS RIOS - CM3R, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 20/08/2025 |
69048
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TRÊS RIOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 20/08/2025 |
69027
AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
TERMO DE CONVÊNIO ENTRE EMATER E PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA-GO DESTINA A EXECUÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA NO AMBITO [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 20/08/2025 |
69027
AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 20/08/2025 |
68779
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL GERADA A PARTIR DA OF 21136.
|
PAGO |
3.434,44 |
|
| 20/08/2025 |
68779
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
3.434,44 |
|
| 20/08/2025 |
68594
CENTI SOLUÇÕES LTDA - ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 20/08/2025 |
67949
ELDORADO SISTEMAS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE FERRAMENTA VIA WEB PARA PESQUISAS E COMPARAÇÕES DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO. REFERENTE A JULHO/2025
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 20/08/2025 |
67741
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS (EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, ERRATAS, CHAMAMENTOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS) DESTINAD [...]
|
PAGO |
432,00 |
|
| 20/08/2025 |
67741
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
432,00 |
|
| 20/08/2025 |
67717
INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
27.835,34 |
|
| 20/08/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE PAGA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
58,76 |
|
