| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
69844
ALFA PAPELARIA
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PEDIDOS AGRUPADOS: 19622 SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDADÓGICOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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PAGO |
3.188,65 |
|
| 01/10/2025 |
69844
ALFA PAPELARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
3.188,65 |
|
| 01/10/2025 |
69498
CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE SETEMBRO DE 20258.
|
PAGO |
10.950,00 |
|
| 01/10/2025 |
69498
CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
10.950,00 |
|
| 01/10/2025 |
69399
MACHADO E CENTURION SERVICOS MEDICOS LTDA ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 01/10/2025 |
69399
MACHADO E CENTURION SERVICOS MEDICOS LTDA ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 01/10/2025 |
68587
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
7 - EDEIA PREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA A SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE EDEIA ( EDEIAPREV) DURANTE O ANO DE 2025.
|
PAGO |
78,99 |
|
| 01/10/2025 |
68587
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
78,99 |
|
| 01/10/2025 |
68433
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
7 - EDEIA PREV
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO EDEIAPREV.
|
PAGO |
299,54 |
|
| 01/10/2025 |
68433
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
299,54 |
|
| 01/10/2025 |
67692
SOLUÇÃO CONSULTORIA PÚBLICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÃO A EMENDAS PARLAMENTARES, CONVÊNIOS PÚBLICOS E OUTRAS VER [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
67692
SOLUÇÃO CONSULTORIA PÚBLICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
67612
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.
|
7 - EDEIA PREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTRATEGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VIA SISTEMA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIARIA, VIA SISTEMA COM [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 01/10/2025 |
67612
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 01/10/2025 |
67544
BANCO DO BRASIL
|
7 - EDEIA PREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2025 POR ESTIMATIVA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 01/10/2025 |
67544
BANCO DO BRASIL
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 30/09/2025 |
71397
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
611,26 |
|
| 30/09/2025 |
71397
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
611,26 |
|
| 30/09/2025 |
71396
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
192,13 |
|
| 30/09/2025 |
71396
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
192,13 |
|
| 30/09/2025 |
71395
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.395,45 |
|
| 30/09/2025 |
71395
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.395,45 |
|
| 30/09/2025 |
71394
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
505,52 |
|
| 30/09/2025 |
71394
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
505,52 |
|
| 30/09/2025 |
71392
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.060,99 |
|
| 30/09/2025 |
71392
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.061,00 |
|
| 30/09/2025 |
71375
SOCIEDADE LAR DOS IDOSOS HENRIQUE ESTABILE
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
1º TERMO ADITIVO CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM SOCIEDADE LAR DOS IDOSOS HENRIQUE ESTÁBILE. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18576 SETEMBRO 2025.
|
PAGO |
32.860,00 |
|
| 30/09/2025 |
71367
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19740.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR - ROTA 02.
|
PAGO |
39.111,41 |
|
| 30/09/2025 |
71363
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19741.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR - ROTA 03.
|
PAGO |
25.326,22 |
|
| 30/09/2025 |
71361
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19742.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR - ROTA 04.
|
PAGO |
39.731,70 |
|
| 30/09/2025 |
71357
TRANSPORTES SAMPAIO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19739.
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLAR - ROTA 01.
|
PAGO |
37.463,04 |
|
| 30/09/2025 |
71356
PAULO CEZAR BARBOSA DA SILVA 83825789187
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA
|
PAGO |
145,00 |
|
| 30/09/2025 |
71266
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO. PLACA DO VEÍCULO: RCA4H28 ; [...]
|
PAGO |
939,19 |
|
| 30/09/2025 |
71265
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO. PLACA DO VEÍCULO: RCK4A71 ; [...]
|
PAGO |
58,56 |
|
| 30/09/2025 |
71264
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO. PLACA DO VEÍCULO: RBX3H19 ; [...]
|
PAGO |
343,49 |
|
| 30/09/2025 |
71263
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
|
PAGO |
80,54 |
|
| 30/09/2025 |
71262
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO. PLACA DO VEÍCULO: PQO3204 ; [...]
|
PAGO |
1.716,62 |
|
| 30/09/2025 |
71261
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO. PLACA DO VEÍCULO: PQO3084 ; [...]
|
PAGO |
1.344,85 |
|
| 30/09/2025 |
71260
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO. PLACA DO VEÍCULO: ; ID: ; A [...]
|
PAGO |
28,45 |
|
| 30/09/2025 |
71259
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO. PLACA DO VEÍCULO: CDPLW30 ; [...]
|
PAGO |
3.032,25 |
|
| 30/09/2025 |
71258
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO. PLACA DO VEÍCULO: KEZ7030 ; [...]
|
PAGO |
1.802,43 |
|
| 30/09/2025 |
71257
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO. PLACA DO VEÍCULO: CDPTL75 ; [...]
|
PAGO |
913,68 |
|
| 30/09/2025 |
71256
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO. PLACA DO VEÍCULO: NGF8862 ; [...]
|
PAGO |
1.329,57 |
|
| 30/09/2025 |
71255
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO. PLACA DO VEÍCULO: CDP28XP ; [...]
|
PAGO |
56,90 |
|
| 30/09/2025 |
71254
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO. PLACA DO VEÍCULO: CDPLW3K ; [...]
|
PAGO |
530,47 |
|
| 30/09/2025 |
71253
AUTO POSTO ALEGRETE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEMOB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO. PLACA DO VEÍCULO: CDP5030 ; [...]
|
PAGO |
678,13 |
|
| 30/09/2025 |
71242
PAULO CEZAR BARBOSA DA SILVA 83825789187
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
71182
36.276.846 ALVARO JOSE DA SILVA ALVES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 30/09/2025 |
70961
BUENO E SILVA INFORMATICA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO ( PROJETO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL).
|
PAGO |
396,00 |
|
| 30/09/2025 |
70960
BUENO E SILVA INFORMATICA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO/ELETRÔNICO PARA A CRECHE MUNICIPAL CAIRO TASSARA (PROJETO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL).
|
PAGO |
4.786,90 |
|
| 30/09/2025 |
70832
BUENO E SILVA INFORMATICA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE MESAS PARA O REFEITÓRIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ESTEVES RODRIGUES.
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 30/09/2025 |
68152
32.366.245 JHENNEMAR MARIA DO CARMO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ARES CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
3.510,00 |
|
| 30/09/2025 |
67558
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA. CLEITIANO ROSA DA SILVA
|
PAGO |
1.560,63 |
|
| 30/09/2025 |
67558
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA. ALEX AURELIO OLIVEIRA ROCHA
|
PAGO |
5.069,49 |
|
| 30/09/2025 |
67558
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA. JOSE CARLOS MATIAS
|
PAGO |
3.134,44 |
|
| 30/09/2025 |
67558
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA. NEY NUNES DE FREITAS
|
PAGO |
3.164,26 |
|
| 30/09/2025 |
67558
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA. OCTELHA LUIZ DA SILVA
|
PAGO |
6.360,41 |
|
| 30/09/2025 |
67558
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONVÊNIO COM A SEGURANÇA PÚBLICA. ANDERSON DIVINO GUIMARAES
|
PAGO |
908,63 |
|
| 30/09/2025 |
67503
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. AGOSTO/2025
|
PAGO |
641,12 |
|
| 30/09/2025 |
67503
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. SETEMBRO/2025
|
PAGO |
664,52 |
|
