| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2026 |
74650
TECNOFORTE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
14.399,97 |
|
| 03/02/2026 |
74650
TECNOFORTE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
14.399,97 |
|
| 03/02/2026 |
74648
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20158.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
433,98 |
|
| 03/02/2026 |
74648
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
433,98 |
|
| 03/02/2026 |
74648
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
433,98 |
|
| 03/02/2026 |
74647
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
|
PAGO |
222,21 |
|
| 03/02/2026 |
74647
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
222,21 |
|
| 03/02/2026 |
74647
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
4.268,22 |
|
| 03/02/2026 |
74644
M C MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
24.990,00 |
|
| 03/02/2026 |
74643
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS AO FUNPREDELINA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
1.020,08 |
|
| 03/02/2026 |
74643
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.020,08 |
|
| 03/02/2026 |
74643
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.020,08 |
|
| 03/02/2026 |
74641
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREDEALINA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2026, COLABORADOR CEDIDO DANIEL REIS DA SILVA
|
PAGO |
967,98 |
|
| 03/02/2026 |
74641
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
967,98 |
|
| 03/02/2026 |
74641
FUNPREDEALINA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
967,98 |
|
| 03/02/2026 |
74640
BELCAR VEICULOS LTDA-DETRAN
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO DETRAN GO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
|
PAGO |
3.583,13 |
|
| 03/02/2026 |
74640
BELCAR VEICULOS LTDA-DETRAN
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.583,13 |
|
| 03/02/2026 |
74640
BELCAR VEICULOS LTDA-DETRAN
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.583,13 |
|
| 03/02/2026 |
74640
BELCAR VEICULOS LTDA-DETRAN
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.583,13 |
|
| 03/02/2026 |
74635
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE SUCO NATURAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS REPARTIÇÕES.
|
PAGO |
2.790,06 |
|
| 03/02/2026 |
74635
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.790,06 |
|
| 03/02/2026 |
74635
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.790,06 |
|
| 03/02/2026 |
74634
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA - ME
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
|
EMPENHADO |
699,00 |
|
| 03/02/2026 |
74633
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA - ME
|
7 - EDEIA PREV - 21.128.964/0001-90
|
EMPENHADO |
401,00 |
|
| 03/02/2026 |
74632
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
O VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO JOVIANIAPREV, COMPETENCIA JANEIRO DE 2026
|
PAGO |
1.819,33 |
|
| 03/02/2026 |
74632
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
1.819,33 |
|
| 03/02/2026 |
74632
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
1.819,33 |
|
| 03/02/2026 |
74630
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
O VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO DETRAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
|
PAGO |
239,07 |
|
| 03/02/2026 |
74630
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
239,07 |
|
| 03/02/2026 |
74630
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
239,07 |
|
| 03/02/2026 |
74629
JAGUAR LUBRIFICANTES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL.
|
PAGO |
19.750,00 |
|
| 03/02/2026 |
74629
JAGUAR LUBRIFICANTES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
19.750,00 |
|
| 03/02/2026 |
74629
JAGUAR LUBRIFICANTES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
19.750,00 |
|
| 03/02/2026 |
74627
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
O VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORER O PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A DETRAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
|
PAGO |
364,44 |
|
| 03/02/2026 |
74627
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
364,44 |
|
| 03/02/2026 |
74627
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
364,44 |
|
| 03/02/2026 |
74626
LIMPA FACIL LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20276.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA PARA A CRECHE MUN. CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
714,69 |
|
| 03/02/2026 |
74626
LIMPA FACIL LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
714,69 |
|
| 03/02/2026 |
74626
LIMPA FACIL LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
714,69 |
|
| 03/02/2026 |
74625
MANEJO E VAREJO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20277.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
840,00 |
|
| 03/02/2026 |
74625
MANEJO E VAREJO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 03/02/2026 |
74625
MANEJO E VAREJO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 03/02/2026 |
74622
LIMPA FACIL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
7.832,31 |
|
| 03/02/2026 |
74622
LIMPA FACIL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
7.832,31 |
|
| 03/02/2026 |
74622
LIMPA FACIL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
7.832,31 |
|
| 03/02/2026 |
74621
SEBASTIAO MENDES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
22.248,48 |
|
| 03/02/2026 |
74621
SEBASTIAO MENDES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
22.248,48 |
|
| 03/02/2026 |
74620
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - REFERÊNCIA MÊS 01/2026
|
PAGO |
8.703,80 |
|
| 03/02/2026 |
74620
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
8.703,80 |
|
| 03/02/2026 |
74620
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
8.703,80 |
|
| 03/02/2026 |
74619
WALLEI CUSTODIO FERREIRA 46364846149
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA - REFERÊNCIA MÊS 02/2026
|
PAGO |
9.711,00 |
|
| 03/02/2026 |
74619
WALLEI CUSTODIO FERREIRA 46364846149
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
9.711,00 |
|
| 03/02/2026 |
74619
WALLEI CUSTODIO FERREIRA 46364846149
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
9.711,00 |
|
| 03/02/2026 |
74466
GAZETA DO ESTADO EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
74453
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM COMPRAS PÚBLICAS
REF. A JANEIRO/2026
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 03/02/2026 |
74453
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 03/02/2026 |
74450
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS PÚBLICAS
REF. A JANEIRO/2026
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 03/02/2026 |
74450
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 03/02/2026 |
74354
CLINICA DE RAIO X NABYH SALUM LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EXAMES DE IMAGEM PARA A PACIENTE ZIMARA MARIA DA SILVA.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 03/02/2026 |
74346
CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
EXAMES DE IMAGEM PARA OS PACIENTES:
- ALDIMAR MENDES DA SILVA - RM PELVE;
- LILIANA GOMES DA ROCHA - RM PELVE;
- MAIZA VIEIRA GONZAGA - RM PELVE;
|
PAGO |
1.350,00 |
|
