| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
68961
SINDICATO RURAL DE EDÉIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
68961
SINDICATO RURAL DE EDÉIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
68959
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/05/2025 |
68958
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
538,84 |
|
| 09/05/2025 |
68957
KASA MOTORS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.309,46 |
|
| 09/05/2025 |
68956
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 09/05/2025 |
68955
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
190,44 |
|
| 09/05/2025 |
68955
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
190,44 |
|
| 09/05/2025 |
68955
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
190,44 |
|
| 09/05/2025 |
68954
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.840,92 |
|
| 09/05/2025 |
68954
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.840,92 |
|
| 09/05/2025 |
68954
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.840,92 |
|
| 09/05/2025 |
68953
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRATIVA PARA CONCESSÃO A SEGURANÇA PUBLICA, PENAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
5.480,44 |
|
| 09/05/2025 |
68953
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
5.480,44 |
|
| 09/05/2025 |
68953
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
5.480,44 |
|
| 09/05/2025 |
68952
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
6.919,32 |
|
| 09/05/2025 |
68952
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
6.919,32 |
|
| 09/05/2025 |
68952
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
6.919,32 |
|
| 09/05/2025 |
68951
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
9.998,24 |
|
| 09/05/2025 |
68951
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
9.998,24 |
|
| 09/05/2025 |
68949
PAULO FELISBINO DUTRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/05/2025 |
68948
UNIAO CENTRO OESTE BRAS. DA IGREJA ADV. DO 7º DIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
68948
UNIAO CENTRO OESTE BRAS. DA IGREJA ADV. DO 7º DIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
68948
UNIAO CENTRO OESTE BRAS. DA IGREJA ADV. DO 7º DIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
68940
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.015,16 |
|
| 09/05/2025 |
68934
SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA REALIZADO NO LIXÃO MUNICIPAL.
|
PAGO |
5.395,00 |
|
| 09/05/2025 |
68933
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE INDIARA FUNPRESI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
RECOLHIMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNPRESI REFERENTE A ABRIL 2025.
|
PAGO |
455,69 |
|
| 09/05/2025 |
68930
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO.
|
PAGO |
1.148,53 |
|
| 09/05/2025 |
68929
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO.
|
PAGO |
211,47 |
|
| 09/05/2025 |
68927
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO.
|
PAGO |
759,92 |
|
| 09/05/2025 |
68926
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO.
|
PAGO |
3.898,86 |
|
| 09/05/2025 |
68925
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO.
|
PAGO |
6.084,20 |
|
| 09/05/2025 |
68914
FERRO & FERREIRA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADITIVO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO MÉDICO SAÚDE DO TRABALHADOR FERRO FERREIRA LTDA.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
68909
INSPEÇÃO VEICULAR 153 LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSPEÇÃO VEICULAR, PARA VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE EDÉIA, JUNTO A AGR - AGÊNCIA GOIANA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/05/2025 |
68898
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A 16/02/2025 ATÉ 28/02/2025.
|
PAGO |
2.176,89 |
|
| 09/05/2025 |
68847
ALCANTARA E BALDUINO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL/MOBÍLIA DE ESCRITÓRIO PARA SECRETÁRIA DE ESPORTES
|
PAGO |
6.708,00 |
|
| 09/05/2025 |
68836
MINI BOX ASA BRANCA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
...
|
PAGO |
1.648,41 |
|
| 09/05/2025 |
68779
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO ALIMENTÍCIO/PANIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE ESPORTES E EVENTOS REALIZADOS PEL [...]
|
PAGO |
12.908,43 |
|
| 09/05/2025 |
68737
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EDEIA.
|
PAGO |
800,62 |
|
| 09/05/2025 |
68718
44.824.459 ELIZANGELA FERNANDES MARQUES ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
16.060,00 |
|
| 09/05/2025 |
68718
44.824.459 ELIZANGELA FERNANDES MARQUES ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
16.060,00 |
|
| 09/05/2025 |
68644
KARLLA KASSIA KENES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19046.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUN. CAIRO TASSARA.
|
PAGO |
716,60 |
|
| 09/05/2025 |
68622
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PEDIDOS AGRUPADOS: 19103 PEDIDO DE RAÇAO PARA ANIMAIS DE RUA. SEC. MEIO EMBIENTE - MES 04/2025.
|
PAGO |
11.354,50 |
|
| 09/05/2025 |
68598
DIVINO PEREIRA DA SILVA - LANCHONETE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS PACIENTES DA CASA DE APOIO
|
PAGO |
15.466,00 |
|
| 09/05/2025 |
68594
CENTI SOLUÇÕES LTDA - ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA ÚNICA DE GESTÃO PÚBLICA [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
68587
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
7 - EDEIA PREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA A SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE EDEIA ( EDEIAPREV) DURANTE O ANO DE 2025.
|
PAGO |
58,21 |
|
| 09/05/2025 |
68587
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
58,21 |
|
| 09/05/2025 |
68447
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
ITENS DE QUITANDA E PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DEMAIS REPARTIÇÕES.
|
PAGO |
13.028,00 |
|
| 09/05/2025 |
68433
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
7 - EDEIA PREV
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO EDEIAPREV.
|
PAGO |
304,75 |
|
| 09/05/2025 |
68433
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
304,75 |
|
| 09/05/2025 |
68322
V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18836.
AQUISIÇÃO DE TONERS E CILINDROS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.130,00 |
|
| 09/05/2025 |
68317
CARTUCHO.COM LTDA ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18827.
AQUISIÇÃO DE TONERS E CILINDROS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
3.896,16 |
|
| 09/05/2025 |
68173
C DA SILVA OLIVEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PEDIDOS AGRUPADOS: 18858 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO REF. ABRIL/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
68173
C DA SILVA OLIVEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
67950
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
1.881,00 |
|
| 09/05/2025 |
67950
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
1.881,00 |
|
| 09/05/2025 |
67950
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
1.881,00 |
|
| 09/05/2025 |
67949
ELDORADO SISTEMAS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE FERRAMENTA VIA WEB PARA PESQUISAS E COMPARAÇÕES DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO. REFERENTE A MARÇO.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 09/05/2025 |
67943
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
198,00 |
|
| 09/05/2025 |
67943
GR TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
198,00 |
|
