| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2025 |
72987
DIRLEI DE AMORIM SANTANA 87980398149
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 03/12/2025 |
72967
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 03/12/2025 |
72967
C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 03/12/2025 |
72966
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
448,50 |
|
| 03/12/2025 |
72966
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
685,50 |
|
| 03/12/2025 |
72964
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.379,42 |
|
| 03/12/2025 |
72964
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.649,42 |
|
| 03/12/2025 |
72963
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
49,50 |
|
| 03/12/2025 |
72963
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
49,50 |
|
| 03/12/2025 |
72962
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
314,78 |
|
| 03/12/2025 |
72962
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.895,67 |
|
| 03/12/2025 |
72962
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
3.613,68 |
|
| 03/12/2025 |
72961
SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.670,00 |
|
| 03/12/2025 |
72961
SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
3.360,00 |
|
| 03/12/2025 |
72960
JT MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.579,20 |
|
| 03/12/2025 |
72960
JT MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.579,20 |
|
| 03/12/2025 |
72959
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.905,00 |
|
| 03/12/2025 |
72959
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.905,00 |
|
| 03/12/2025 |
72958
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
493,38 |
|
| 03/12/2025 |
72958
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
493,38 |
|
| 03/12/2025 |
72957
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
6.840,46 |
|
| 03/12/2025 |
72957
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
6.840,46 |
|
| 03/12/2025 |
72954
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20077.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS.
|
PAGO |
10.385,14 |
|
| 03/12/2025 |
72954
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
10.385,14 |
|
| 03/12/2025 |
72954
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
10.385,14 |
|
| 03/12/2025 |
72953
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19937.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
479,45 |
|
| 03/12/2025 |
72953
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
479,45 |
|
| 03/12/2025 |
72953
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
479,45 |
|
| 03/12/2025 |
72952
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
|
PAGO |
916,48 |
|
| 03/12/2025 |
72952
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
916,48 |
|
| 03/12/2025 |
72949
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19940.
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIG. E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
931,00 |
|
| 03/12/2025 |
72949
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
931,00 |
|
| 03/12/2025 |
72949
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
931,00 |
|
| 03/12/2025 |
72849
DIVINO PEREIRA MARIANO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM TRINDADE-GO, MORRINHOS-GO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
72846
HELLEM KASSIA CARLAYLY LAMBORGHINI SERAFIM DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM RIO VERDE, SANTA HELENA-GO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
72845
HELLEM KASSIA CARLAYLY LAMBORGHINI SERAFIM DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM JOVIANIA-GO, ACREUNA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
72842
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM MORRINHOS-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
72841
MILENA VIEIRA BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM REPASSE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MUNICIPAL AVANÇA EDÉIA, DA BOLSISTA MILENA VIEIRA BARROS REFERENTE A MENSALIDADE DE DEZEMBRO D [...]
|
PAGO |
487,91 |
|
| 03/12/2025 |
72839
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM ACREUNA-GO, PONTALINA-GO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 03/12/2025 |
72838
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM ACREUNA-GO, PONTALINA-GO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/12/2025 |
72837
MARCOS JOSE DE PAULA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM ACREUNA-GO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
72836
MARCOS JOSE DE PAULA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM TRINDADE-GO, RIO VERDE-GO, SANTA HELENA-GO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
72835
PAULO DIVINO BURI DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM JOVIANIA-GO , PONTALINA-GO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/12/2025 |
72834
PAULO DIVINO BURI DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM MORRINHOS-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
72833
PAULO DIVINO BURI DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM GOIÂNIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
72832
SONIA FARIA BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM DE SERVIÇO EM TRINDADE-GO, RIVO VERDE-GO
|
PAGO |
200,00 |
|
| 03/12/2025 |
72831
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO PLACA VEÍCULO: RBX-5D79, ID:292, ABASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0
|
PAGO |
1.139,34 |
|
| 03/12/2025 |
72830
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO PLACA VEÍCULO: SDD-1J83, ID:326, ABASTECIMENTOS: 18, ARLA: 0
|
PAGO |
4.041,99 |
|
| 03/12/2025 |
72829
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO PLACA VEÍCULO: SDF-3G44, ID:318, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0
|
PAGO |
338,38 |
|
| 03/12/2025 |
72828
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO PLACA VEÍCULO: SCY-6A85, ID:317, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0
|
PAGO |
402,46 |
|
| 03/12/2025 |
72827
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO PLACA VEÍCULO: TMF-2F03, ID:327, ABASTECIMENTOS: 10, ARLA: 0
|
PAGO |
2.946,15 |
|
| 03/12/2025 |
72826
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO PLACA VEÍCULO: QTP-8096, ID:276, ABASTECIMENTOS: 7, ARLA: 0
|
PAGO |
1.374,51 |
|
| 03/12/2025 |
72825
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO PLACA VEÍCULO: PRP-9253, ID:210, ABASTECIMENTOS: 7, ARLA: 0
|
PAGO |
1.472,84 |
|
| 03/12/2025 |
72824
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO PLACA VEÍCULO: RCI-2D21 ID:299, ABASTECIMENTOS: 3, ARLA: 0
|
PAGO |
833,31 |
|
| 03/12/2025 |
72823
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO PLACA VEÍCULO: RBT-2A32, ID:280, ABASTECIMENTOS: 8, ARLA: 0
|
PAGO |
1.778,57 |
|
| 03/12/2025 |
72822
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO, TAMBOR (SOPRADOR) ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
113,80 |
|
| 03/12/2025 |
72821
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO, PLACA VEÍCULO: CDP-TL75 ID: 133, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA [...]
|
PAGO |
689,32 |
|
| 03/12/2025 |
72820
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO, PLACA VEÍCULO: OMI-0246 ID: 170, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA [...]
|
PAGO |
263,81 |
|
| 03/12/2025 |
72819
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO, PLACA VEÍCULO: NGF-8862 ID: 101, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA [...]
|
PAGO |
810,98 |
|
| 03/12/2025 |
72817
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO, TAMBOR COD-0320 ID: , ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0.
|
PAGO |
113,80 |
|
