| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
67359
DUANA LIMA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - DUANA LIMA DA SILVA
|
PAGO |
1.727,20 |
|
| 24/02/2025 |
67359
DUANA LIMA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.727,20 |
|
| 24/02/2025 |
67358
YARA VIEIRA MESQUITA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS NECESS [...]
|
PAGO |
4.548,35 |
|
| 24/02/2025 |
67358
YARA VIEIRA MESQUITA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.548,35 |
|
| 24/02/2025 |
67355
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS NECE [...]
|
PAGO |
2.964,45 |
|
| 24/02/2025 |
67355
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.964,45 |
|
| 24/02/2025 |
67353
NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANE [...]
|
PAGO |
2.995,79 |
|
| 24/02/2025 |
67353
NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.995,79 |
|
| 24/02/2025 |
67352
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
|
PAGO |
2.845,79 |
|
| 24/02/2025 |
67352
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.845,79 |
|
| 24/02/2025 |
67351
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
|
PAGO |
2.845,79 |
|
| 24/02/2025 |
67351
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.845,79 |
|
| 24/02/2025 |
67350
ISNEIA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
|
PAGO |
2.995,79 |
|
| 24/02/2025 |
67350
ISNEIA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.995,79 |
|
| 24/02/2025 |
67349
CLEDNA ANDRADE GODOY
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 24/02/2025 |
67349
CLEDNA ANDRADE GODOY
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 24/02/2025 |
67348
AMARILDO MIGUEL CORREA JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 24/02/2025 |
67348
AMARILDO MIGUEL CORREA JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 24/02/2025 |
67347
IONICE GOMES DE MIRANDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 24/02/2025 |
67347
IONICE GOMES DE MIRANDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 24/02/2025 |
67346
MARIONETE ANTONIA ROSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 24/02/2025 |
67346
MARIONETE ANTONIA ROSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 24/02/2025 |
67345
JOSE MARIO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 24/02/2025 |
67345
JOSE MARIO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 24/02/2025 |
67295
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERREIRINHA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
67293
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMEDICO, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇ [...]
|
PAGO |
3.162,09 |
|
| 24/02/2025 |
67293
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.162,09 |
|
| 22/02/2025 |
67615
SUPER COMERCIAL APOLO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
86,00 |
|
| 21/02/2025 |
67792
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
892,62 |
|
| 21/02/2025 |
67725
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
33.439,20 |
|
| 21/02/2025 |
67723
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
2.298,06 |
|
| 21/02/2025 |
67721
RAFAEL ESTEVES GRATÃO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM REPASSE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MUNICIPAL AVANÇA EDÉIA, DA BOLSISTA RAFAEL ESTEVES GRATÃO REFERENTE A MENSALIDADE DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
12.191,58 |
|
| 21/02/2025 |
67720
MILENA VIEIRA BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM REPASSE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MUNICIPAL AVANÇA EDÉIA, DA BOLSISTA MILENA VIEIRA BARROS REFERENTE A MENSALIDADE DE FEVERERIRO [...]
|
PAGO |
406,59 |
|
| 21/02/2025 |
67719
LAVINIA LUISE CARMAGO CAMPOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM REPASSE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MUNICIPAL AVANÇA EDÉIA, DA BOLSISTA LAVINIA LUISE CAMARGO CAMPOS REFERENTE A MENSALIDADE DE FE [...]
|
PAGO |
406,59 |
|
| 21/02/2025 |
67718
KEVEN CRYSTIAN AMANCIO DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM REPASSE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MUNICIPAL AVANÇA EDÉIA, DA BOLSISTA KEVEN CRYSTIAN AMANCIO DA SILVA REFERENTE A MENSALIDADE DE [...]
|
PAGO |
257,49 |
|
| 21/02/2025 |
67708
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18685.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
9.342,23 |
|
| 21/02/2025 |
67613
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 21/02/2025 |
67608
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 21/02/2025 |
67607
ITMS DO BRASIL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E EXAMES ECEDENTES PARA ATENDER PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS 01/25.
|
PAGO |
2.070,27 |
|
| 21/02/2025 |
67598
NOSSA LOJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EPI'S PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
PAGO |
5.574,50 |
|
| 21/02/2025 |
67581
EXTRA MAQUINAS S/A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA DE 3500H NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18636
|
PAGO |
6.485,00 |
|
| 21/02/2025 |
67581
EXTRA MAQUINAS S/A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
6.485,00 |
|
| 21/02/2025 |
67580
EXTRA MAQUINAS S/A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO PREVENTIVA DE 3500H NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18636
|
PAGO |
9.299,48 |
|
| 21/02/2025 |
67580
EXTRA MAQUINAS S/A
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
9.299,48 |
|
| 21/02/2025 |
67568
EMPORIO RESTAURANTE SOL LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES DA HEMODIÁLISE.
|
PAGO |
5.324,40 |
|
| 21/02/2025 |
67499
UNIAO CENTRO OESTE BRAS. DA IGREJA ADV. DO 7º DIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
67499
UNIAO CENTRO OESTE BRAS. DA IGREJA ADV. DO 7º DIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
67497
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
25,38 |
|
| 21/02/2025 |
67497
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 21/02/2025 |
67496
BANCO DO BRASIL SA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
67496
BANCO DO BRASIL SA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
67495
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE PARA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
67495
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/02/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/02/2025 |
67283
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02/2025 DO CONVENIO Nº 05 DA LEI 1.183/2025 COM A APAE.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
67280
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DO MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
1.117,39 |
|
| 21/02/2025 |
67235
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTES.
|
PAGO |
787,74 |
|
| 21/02/2025 |
67235
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
10.017,89 |
|
| 21/02/2025 |
67235
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTES.
|
PAGO |
935,42 |
|
