| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2025 |
69943
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/07/2025 |
69908
26.667.286 ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS.
|
PAGO |
10.220,00 |
|
| 11/07/2025 |
69908
26.667.286 ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
10.220,00 |
|
| 11/07/2025 |
69908
26.667.286 ALCIDES SOARES DE OLIVEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
32.950,00 |
|
| 11/07/2025 |
69276
SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO SEDE ORGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GÓIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.976,24 |
|
| 11/07/2025 |
69276
SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.976,24 |
|
| 11/07/2025 |
68990
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE EDEIA E PORTEIRAO GOIAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO SEDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JULHO.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
68948
UNIAO CENTRO OESTE BRAS. DA IGREJA ADV. DO 7º DIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE TEM COMO SEDE A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TEODORO RODRIGUES. REF. JULHO/2025
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
68948
UNIAO CENTRO OESTE BRAS. DA IGREJA ADV. DO 7º DIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
68932
58.313.940 CLAUBER RODRIGUES DE MENDONCA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE FÉRIAS (JULHO E AGOSTO/2025), REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
68932
58.313.940 CLAUBER RODRIGUES DE MENDONCA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
68732
60.246.735 ROGERIO FERREIRA DE ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA PARA ATENDER PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
67604
PRIMEIRO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL DE EDEIA - CONSEG
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM PRIMEIRO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DE EDÉIA (CONSEG). REFERENTE A JULHO.
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
67604
PRIMEIRO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL DE EDEIA - CONSEG
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
67281
ASSOCIACAO EDEENSE TRANSFORMANDO VIDAS
|
6 - FMCA
RECIBO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS 07/2025.
|
PAGO |
17.265,66 |
|
| 10/07/2025 |
69924
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/07/2025 |
69904
INDY MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VISANDO MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
60.725,00 |
|
| 10/07/2025 |
69904
INDY MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
60.725,00 |
|
| 10/07/2025 |
69904
INDY MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
60.725,00 |
|
| 10/07/2025 |
69900
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE (DMER), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO.
|
PAGO |
16.245,80 |
|
| 10/07/2025 |
69900
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
16.245,80 |
|
| 10/07/2025 |
69900
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
16.245,80 |
|
| 10/07/2025 |
69899
AME - ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA - AME ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA.
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 10/07/2025 |
69899
AME - ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 10/07/2025 |
69899
AME - ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 10/07/2025 |
69898
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO.
|
PAGO |
1.627,34 |
|
| 10/07/2025 |
69898
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.627,34 |
|
| 10/07/2025 |
69898
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.627,34 |
|
| 10/07/2025 |
69896
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO.
|
PAGO |
12.064,75 |
|
| 10/07/2025 |
69896
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
12.064,75 |
|
| 10/07/2025 |
69896
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
12.064,75 |
|
| 10/07/2025 |
69895
MT MEDICINA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA -MT MEDICINA.
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 10/07/2025 |
69895
MT MEDICINA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 10/07/2025 |
69895
MT MEDICINA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 10/07/2025 |
69893
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19460.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW 8160 PLACA SCN9D61
|
PAGO |
8.610,80 |
|
| 10/07/2025 |
69893
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
8.610,80 |
|
| 10/07/2025 |
69892
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19459.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VOLARE V8L PLACA RBN6H46.
|
PAGO |
8.475,68 |
|
| 10/07/2025 |
69892
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
8.475,68 |
|
| 10/07/2025 |
69892
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
8.475,68 |
|
| 10/07/2025 |
69891
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19469.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW 8160 PLACA RCC7J31
|
PAGO |
9.318,82 |
|
| 10/07/2025 |
69891
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
9.318,82 |
|
| 10/07/2025 |
69891
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
9.318,82 |
|
| 10/07/2025 |
69890
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19456.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW 8160 - PLACA QTS 04094.
|
PAGO |
7.794,99 |
|
| 10/07/2025 |
69890
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.794,99 |
|
| 10/07/2025 |
69890
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
7.794,99 |
|
| 10/07/2025 |
69889
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19461.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLARE V8L OMR8F24
|
PAGO |
9.534,63 |
|
| 10/07/2025 |
69889
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
9.534,63 |
|
| 10/07/2025 |
69889
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
9.534,63 |
|
| 10/07/2025 |
69888
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19457.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW 8160 PLACA RCC8H41.
|
PAGO |
7.559,61 |
|
| 10/07/2025 |
69888
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.559,61 |
|
| 10/07/2025 |
69888
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
7.559,61 |
|
| 10/07/2025 |
69887
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19455.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO V9L SBZ5J07.
|
PAGO |
7.833,88 |
|
| 10/07/2025 |
69887
BIG CAR PECAS E ACESSORIOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.833,88 |
|
| 10/07/2025 |
69886
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO.
|
PAGO |
12.288,62 |
|
| 10/07/2025 |
69886
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
12.288,62 |
|
| 10/07/2025 |
69886
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
14.379,75 |
|
| 10/07/2025 |
69875
EDEIA SERVICOS POSTUMOS LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PARCIAL REFERENTE A URNA MORTUÁRIA E TRNASLADO.
|
PAGO |
2.680,00 |
|
| 10/07/2025 |
69875
EDEIA SERVICOS POSTUMOS LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
2.680,00 |
|
| 10/07/2025 |
69873
PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA MODELO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19448.
SOLICITAÇÃO DE PÃES PARA A CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR. (RECURSOS PRÓPRIOS).
|
PAGO |
11.955,75 |
|
| 10/07/2025 |
69802
SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO DE ARP PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E CENTRO POLIESPORTIVO DO SETOR FÊNIX | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18679
|
PAGO |
111.573,55 |
|
