| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
74478
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
972,60 |
|
| 29/01/2026 |
74478
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EDEIA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
972,60 |
|
| 29/01/2026 |
74477
JOACI MACHADO VITORIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
59.679,76 |
|
| 29/01/2026 |
74477
JOACI MACHADO VITORIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
59.679,76 |
|
| 29/01/2026 |
74475
VITORIA ARAUJO FREITAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
44.388,00 |
|
| 29/01/2026 |
74474
61.963.423 FABIO CEZAR PEREIRA DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
74474
61.963.423 FABIO CEZAR PEREIRA DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
74473
MEGA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
32.480,64 |
|
| 29/01/2026 |
74473
MEGA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
32.480,64 |
|
| 29/01/2026 |
74469
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR 30159865204
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DECORRENTE DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO EM FAVOR DA EMPRESA ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR CNPJ 30.614.913/00 [...]
|
PAGO |
2.041,50 |
|
| 29/01/2026 |
74469
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR 30159865204
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.041,50 |
|
| 29/01/2026 |
74469
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR 30159865204
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
2.041,50 |
|
| 29/01/2026 |
74468
61.730.030 MATEUS MARTINS DA SILVA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
238,00 |
|
| 29/01/2026 |
74462
M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA CAF
|
PAGO |
3.330,00 |
|
| 29/01/2026 |
74455
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
240,00 |
|
| 29/01/2026 |
74428
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: RBX-5D79 ID:292, ABASTECIMENTOS:10, ARLA: 0
|
PAGO |
1.858,47 |
|
| 29/01/2026 |
74427
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: RBT- 2A32 ID:280, ABASTECIMENTOS:9, ARLA: 0
|
PAGO |
2.238,98 |
|
| 29/01/2026 |
74426
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: RCI-2D21 ID:299, ABASTECIMENTOS: 6, ARLA: 0
|
PAGO |
1.207,44 |
|
| 29/01/2026 |
74425
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: QTP-8096 ID:276, ABASTECIMENTOS: 7, ARLA: 0
|
PAGO |
1.630,17 |
|
| 29/01/2026 |
74420
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: TFM-2F03 ID:327, ABASTECIMENTOS: 7, ARLA: 0
|
PAGO |
2.583,63 |
|
| 29/01/2026 |
74418
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: SDF-3G44 ID:318, ABASTECIMENTOS: 2, ARLA: 0
|
PAGO |
251,05 |
|
| 29/01/2026 |
74416
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: SDD-1J83 ID:326, ABASTECIMENTOS: 9, ARLA: 0
|
PAGO |
1.932,22 |
|
| 29/01/2026 |
74412
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: SDO1D74 ID:324, ABASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0
|
PAGO |
820,04 |
|
| 29/01/2026 |
74411
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: SBZ-3D07 ID:308, ABASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0
|
PAGO |
2.206,42 |
|
| 29/01/2026 |
74407
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: SBZ-2H28 ID:312, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA: 0
|
PAGO |
1.600,70 |
|
| 29/01/2026 |
74404
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
2.056,70 |
|
| 29/01/2026 |
74403
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.480,83 |
|
| 29/01/2026 |
74402
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
4.041,77 |
|
| 29/01/2026 |
74400
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: SCY-6A85 ID:317, ABASTECIMENTOS: 5, ARLA: 0
|
PAGO |
2.119,39 |
|
| 29/01/2026 |
74396
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: SCF-8H33 ID:304, ABASTECIMENTOS: 4, ARLA: 0
|
PAGO |
2.734,78 |
|
| 29/01/2026 |
74394
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: PRX-8967 ID:221, ABASTECIMENTOS: 6, ARLA: 0
|
PAGO |
1.238,29 |
|
| 29/01/2026 |
74393
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: PQU-3499 ID:207, ABASTECIMENTOS: 6, ARLA: 0
|
PAGO |
988,72 |
|
| 29/01/2026 |
74392
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: PRP-9D13 ID:212, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0
|
PAGO |
175,71 |
|
| 29/01/2026 |
74391
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: PRP-9273 ID:211, ABASTECIMENTOS: 3, ARLA: 0
|
PAGO |
503,12 |
|
| 29/01/2026 |
74390
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: PRM-3122 ID:216, ABASTECIMENTOS: 3, ARLA: 0
|
PAGO |
919,81 |
|
| 29/01/2026 |
74389
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: PRP-9253 ID:210, ABASTECIMENTOS: 3, ARLA: 0
|
PAGO |
682,50 |
|
| 29/01/2026 |
74388
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: ONA-9412 ID:168, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0
|
PAGO |
187,60 |
|
| 29/01/2026 |
74386
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: OGY-6939 ID:303, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0
|
PAGO |
148,56 |
|
| 29/01/2026 |
74376
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: ONU-8612 ID:188, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0
|
PAGO |
86,99 |
|
| 29/01/2026 |
74375
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: OMN-5H02 ID:171, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0
|
PAGO |
331,98 |
|
| 29/01/2026 |
74374
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: OOB-1651 ID:180, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0
|
PAGO |
292,03 |
|
| 29/01/2026 |
74371
POSTO FLEX EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A
1ª QUINZENA DE DEZEMBRO PLACA VEÍCULO: GERADOR COD-0219 ID:219, ABASTECIMENTOS: 1, ARLA: 0
|
PAGO |
569,01 |
|
| 29/01/2026 |
74348
CENTRO FITNESS METANOIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 29/01/2026 |
74334
WILMAR BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18785
JANEIRO/2026
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
74334
WILMAR BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
74324
59.585.496 LUIZ WALTER GOMES MACHADO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS, CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA.
REF. A JANEIRO/2026
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
74324
59.585.496 LUIZ WALTER GOMES MACHADO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
74268
NBGODOI LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
19.200,00 |
|
| 29/01/2026 |
74216
MPL MEDICINA PREVENTIVA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
6.322,80 |
|
| 29/01/2026 |
74189
ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
26.400,00 |
|
| 29/01/2026 |
74185
J E PIRES SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 29/01/2026 |
74183
NN SAUDE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
74161
ASSOCIACAO EDEENSE TRANSFORMANDO VIDAS
|
6 - FMCA - 01.788.082/0001-43
CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO EDEENSE TRANSFORMANDO VIDAS.
|
PAGO |
17.265,66 |
|
| 29/01/2026 |
74144
TOLEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 29/01/2026 |
74107
DR LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
7.362,09 |
|
| 29/01/2026 |
74100
MARIA FERNANDA DE ARAUJO LEANDRO LACERDA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
5.575,00 |
|
| 28/01/2026 |
74462
M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.330,00 |
|
| 28/01/2026 |
74462
M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.330,00 |
|
| 28/01/2026 |
74461
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS
|
PAGO |
1.512,28 |
|
| 28/01/2026 |
74461
COMERCIAL DE EMBALAGENS JJ LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.512,28 |
|
