| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
68820
KARLLA KASSIA KENES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.469,06 |
|
| 30/04/2025 |
68818
KAROLLAINE MENDES RESENDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTADOR DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18635, 18697 | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18635, 18697
|
PAGO |
2.787,50 |
|
| 30/04/2025 |
68818
KAROLLAINE MENDES RESENDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.787,50 |
|
| 30/04/2025 |
68817
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIOMÉDICA - NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
PAGO |
7.562,09 |
|
| 30/04/2025 |
68817
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
7.562,09 |
|
| 30/04/2025 |
68815
DUANA LIMA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - DUANA LIMA DA SILVA
|
PAGO |
1.727,20 |
|
| 30/04/2025 |
68815
DUANA LIMA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.727,20 |
|
| 30/04/2025 |
68814
AMARILDO MIGUEL CORREA JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUIDADOR DE IDOSOS AMARILDO MIGUEL CORREIA JÚNIOR. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18426
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 30/04/2025 |
68814
AMARILDO MIGUEL CORREA JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 30/04/2025 |
68813
JOSE MARIO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JOSÉ MÁRIO DA SILVA | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18420
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 30/04/2025 |
68813
JOSE MARIO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 30/04/2025 |
68812
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTADOR DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA.
|
PAGO |
2.964,45 |
|
| 30/04/2025 |
68812
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.964,45 |
|
| 30/04/2025 |
68811
LILIA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18645
|
PAGO |
1.727,20 |
|
| 30/04/2025 |
68811
LILIA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.727,20 |
|
| 30/04/2025 |
68810
RODRIGO TAVARES GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO RODRIGO TAVARES GOMES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18419
|
PAGO |
2.964,45 |
|
| 30/04/2025 |
68810
RODRIGO TAVARES GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.964,45 |
|
| 30/04/2025 |
68809
IONICE GOMES DE MIRANDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS GERAIS IONICE GOMES DE MIRANDA.
| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18578
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 30/04/2025 |
68809
IONICE GOMES DE MIRANDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 30/04/2025 |
68808
MARIONETE ANTONIA ROSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MARIONETE ANTÔNIA ROSA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18421
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 30/04/2025 |
68808
MARIONETE ANTONIA ROSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 30/04/2025 |
68807
JULLIO AUGUSTO BATISTA RODRIGUES GODOY
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JÚLLIO AUGUSTO BATISTA RODRIGUES GODOY.
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68807
JULLIO AUGUSTO BATISTA RODRIGUES GODOY
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68806
MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS QUEIROZ
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO ENSINO MÉDIO MARIA DAGUIA FÉLIX DOS SANTOS QUEIROZ. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18654, 18672, 18663
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 30/04/2025 |
68806
MARIA DAGUIA FELIX DOS SANTOS QUEIROZ
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 30/04/2025 |
68805
LARISSA SOUSA ASSIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM LARISSA SOUSA DE ASSIS.
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68805
LARISSA SOUSA ASSIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68804
FELLIPE BARROS DE ARAUJO RIBEIRO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO ENSINO MÉDIO FELLIPE BARROS DE ARAUJO RIBEIRO CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 121/2025 | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 30/04/2025 |
68804
FELLIPE BARROS DE ARAUJO RIBEIRO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 30/04/2025 |
68803
MAIZA VIEIRA GONZAGA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM - MAIZA VIEIRA GONZAGA
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68803
MAIZA VIEIRA GONZAGA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68802
CLEDNA ANDRADE GODOY
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUIDADOR DE IDOSOS CLEDNA ANDRADE GODOY. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18427
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 30/04/2025 |
68802
CLEDNA ANDRADE GODOY
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 30/04/2025 |
68801
TALITA ARAUJO DO VALE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FARMACÊUTICO TALITA ARAUJO DO VALE. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18428
|
PAGO |
3.162,09 |
|
| 30/04/2025 |
68801
TALITA ARAUJO DO VALE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.162,09 |
|
| 30/04/2025 |
68800
YARA VIEIRA MESQUITA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICÓLOGA YARA VIEIRA MESQUITA.
|
PAGO |
4.548,35 |
|
| 30/04/2025 |
68800
YARA VIEIRA MESQUITA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.548,35 |
|
| 30/04/2025 |
68799
ANDRÉ ROCHA ALVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2025. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18661, 18650
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 30/04/2025 |
68799
ANDRÉ ROCHA ALVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
6.750,00 |
|
| 30/04/2025 |
68797
VALQUIRIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM VALQUIRIA FELIX DOS SANTOS.
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 30/04/2025 |
68797
VALQUIRIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 30/04/2025 |
68796
SAMARA RODRIGUES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM SAMARA RODRIGUES DA SILVA.
|
PAGO |
3.925,00 |
|
| 30/04/2025 |
68796
SAMARA RODRIGUES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.925,00 |
|
| 30/04/2025 |
68795
RIKAELY DA SILVA BARRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM RIKAELY DA SILVA BARRADA.
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 30/04/2025 |
68795
RIKAELY DA SILVA BARRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 30/04/2025 |
68794
RITA DE CASSIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM RITA DE CÁSSIA FELIX DOS SANTOS.
|
PAGO |
3.505,00 |
|
| 30/04/2025 |
68794
RITA DE CASSIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.505,00 |
|
| 30/04/2025 |
68793
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PATRICIA LEONARDA DE SOUZA.
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68793
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68792
NATALIA VIEIRA BARROS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NATALIA VIEIRA BARROS.
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68792
NATALIA VIEIRA BARROS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68791
NAIHSA BENTO DE JESUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NAIHSA BENTO DE JESUS.
|
PAGO |
3.925,00 |
|
| 30/04/2025 |
68791
NAIHSA BENTO DE JESUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.925,00 |
|
| 30/04/2025 |
68790
LILIANA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM LILIANE GOMES DA ROCHA.
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68790
LILIANA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68789
ZORAVIHA DE MORAES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM ZORAVIHA DE MORAES.
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68789
ZORAVIHA DE MORAES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68788
IVANE FARIA DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM IVANE FARIA DOS SANTOS.
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 30/04/2025 |
68788
IVANE FARIA DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 30/04/2025 |
68785
EVA KENIA FERREIRA DE FREITAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM EVA KENIA FERREIRA DE FREITAS.
|
PAGO |
3.325,00 |
|
