| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
68785
EVA KENIA FERREIRA DE FREITAS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68783
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO E SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE.
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 30/04/2025 |
68783
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 30/04/2025 |
68777
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA.
|
PAGO |
3.625,02 |
|
| 30/04/2025 |
68777
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.625,02 |
|
| 30/04/2025 |
68776
CLEUZA CARMO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM CLEUZA CARMO DA SILVA.
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68776
CLEUZA CARMO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68775
CIRLEI DIAS MARTINS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM CIRLEI DIAS MARTINS.
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 30/04/2025 |
68775
CIRLEI DIAS MARTINS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 30/04/2025 |
68774
VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS.
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68774
VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68773
CATIA FERREIRA HOSOKAWA HERCOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM CÁTIA FERREIRA HOSOKAWA HERCOS.
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68773
CATIA FERREIRA HOSOKAWA HERCOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68771
CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO.
|
PAGO |
3.775,00 |
|
| 30/04/2025 |
68771
CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.775,00 |
|
| 30/04/2025 |
68769
ANA PAULA SOUZA NUNES MATEUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM ANA PAULA SOUZA NUNES.
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68769
ANA PAULA SOUZA NUNES MATEUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 30/04/2025 |
68767
ADRIANA MARTINS DE SOUSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM ADRIANA MARTINS DE SOUSA.
|
PAGO |
3.625,00 |
|
| 30/04/2025 |
68767
ADRIANA MARTINS DE SOUSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.625,00 |
|
| 30/04/2025 |
68766
MORGANA MAYARA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENFERMAGEM MORGANA MAYARA PARREIRA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18466
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 30/04/2025 |
68766
MORGANA MAYARA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 30/04/2025 |
68765
MARIA RANIELA CANDIDA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PESSOA FISICA CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2025. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18661, 18650
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 30/04/2025 |
68765
MARIA RANIELA CANDIDA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 30/04/2025 |
68762
FRANCIELE PEREIRA CAMPOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM FRANCIELE PEREIRA CAMPOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18436
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 30/04/2025 |
68762
FRANCIELE PEREIRA CAMPOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 30/04/2025 |
68761
NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE RADIOLOGIA NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18480
|
PAGO |
2.845,79 |
|
| 30/04/2025 |
68761
NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.845,79 |
|
| 30/04/2025 |
68760
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE RADIOLOGIA LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18425
|
PAGO |
2.845,79 |
|
| 30/04/2025 |
68760
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.845,79 |
|
| 30/04/2025 |
68759
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE RADIOLOGIA JASON RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18424
|
PAGO |
3.145,79 |
|
| 30/04/2025 |
68759
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.145,79 |
|
| 30/04/2025 |
68758
ISNEIA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE RADIOLOGIA ISNÉIA GOMES DA ROCHA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18423
|
PAGO |
2.845,79 |
|
| 30/04/2025 |
68758
ISNEIA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.845,79 |
|
| 30/04/2025 |
68757
VANUZA PARREIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM VANUZA PARREIRA DA SILVA | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18464
|
PAGO |
7.150,00 |
|
| 30/04/2025 |
68757
VANUZA PARREIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
7.150,00 |
|
| 30/04/2025 |
68744
ANA FLÁVIA LARA DA SILVA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM ANA FLAVIA LARA DA SILVA PARREIRA
|
PAGO |
3.363,00 |
|
| 30/04/2025 |
68744
ANA FLÁVIA LARA DA SILVA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.363,00 |
|
| 30/04/2025 |
68624
GUERREIRO FERRAGENS E SEGURANCA DO TRABALHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.630,00 |
|
| 30/04/2025 |
68592
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDÉIA
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 30/04/2025 |
68513
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ÔNIBUS
|
PAGO |
359,10 |
|
| 30/04/2025 |
68318
59.585.496 LUIZ WALTER GOMES MACHADO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES AOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025 CONFORME CONTRATO Nº 195/2025 E DISPENSA Nº 1 [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
67741
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS (EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, ERRATAS, CHAMAMENTOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS) DESTINAD [...]
|
PAGO |
1.384,00 |
|
| 30/04/2025 |
67741
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.384,00 |
|
| 30/04/2025 |
67554
GAZETA DO ESTADO EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET, BEM COMO PARA A CONTRATAÇÃO DE MÍDIA JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
67545
BANCO DO BRASIL
|
7 - EDEIA PREV
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6,80 |
|
| 30/04/2025 |
67545
BANCO DO BRASIL
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
6,80 |
|
| 30/04/2025 |
67544
BANCO DO BRASIL
|
7 - EDEIA PREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2025 POR ESTIMATIVA.
|
PAGO |
583,69 |
|
| 30/04/2025 |
67544
BANCO DO BRASIL
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
583,69 |
|
| 30/04/2025 |
67541
EDEIA SERVICOS POSTUMOS LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AFÚNEBRES E TRANSLADO DE CORPOS.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
67541
EDEIA SERVICOS POSTUMOS LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AFÚNEBRES E TRANSLADO DE CORPOS.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2025 |
67497
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
329,94 |
|
| 30/04/2025 |
67497
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
329,94 |
|
| 30/04/2025 |
67496
BANCO DO BRASIL SA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
164,97 |
|
| 30/04/2025 |
67496
BANCO DO BRASIL SA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
164,97 |
|
| 30/04/2025 |
67495
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.267,43 |
|
| 30/04/2025 |
67495
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
3.267,43 |
|
| 30/04/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
2,38 |
|
| 30/04/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
40,68 |
|
| 30/04/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2,38 |
|
| 30/04/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
40,68 |
|
