| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
90,40 |
|
| 28/04/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1,19 |
|
| 28/04/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
90,40 |
|
| 28/04/2025 |
67478
LEXPLAN - CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA.
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E JURÍDICO PERTINENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E AO GABINETE DA PREFEITA. ASSESSORIA JUR [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
67171
RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S
|
7 - EDEIA PREV
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COM NÓTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO [...]
|
PAGO |
5.107,00 |
|
| 28/04/2025 |
66916
3IT CONSULTORIA LTDA.
|
7 - EDEIA PREV
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE, APLICATIVO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO DE INFORMAÇÕES DE CONTRACHEQUES, PREVISÃO DE APOSENTADORIA ENTR [...]
|
PAGO |
874,35 |
|
| 28/04/2025 |
66916
3IT CONSULTORIA LTDA.
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
874,35 |
|
| 28/04/2025 |
66914
ML OLIVEIRA ASSESSORIA E HOTELARIA LTDA
|
7 - EDEIA PREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 E DEMAIS PRESTAÇOES DE CONTAS DO EDEIAPREV. COLARE PESSOAL, COLARE COMPRAS E [...]
|
PAGO |
5.019,96 |
|
| 26/04/2025 |
68907
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 25/04/2025 |
68906
HEBER VIEIRA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 25/04/2025 |
68905
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 25/04/2025 |
68903
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 25/04/2025 |
68730
49.655.411 ZIMAR SOUZA GOMES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
68729
TRANSPORTES SAMPAIO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ASSUMIR A ROTA 01 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL.
|
PAGO |
32.887,02 |
|
| 25/04/2025 |
68729
TRANSPORTES SAMPAIO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
32.887,02 |
|
| 25/04/2025 |
68729
TRANSPORTES SAMPAIO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
78.144,00 |
|
| 25/04/2025 |
68728
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ASSUMIR A ROTA 03 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL.
|
PAGO |
18.291,42 |
|
| 25/04/2025 |
68728
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
18.291,42 |
|
| 25/04/2025 |
68728
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
52.256,00 |
|
| 25/04/2025 |
68727
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
29.857,08 |
|
| 25/04/2025 |
68727
ARAUJO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
82.502,00 |
|
| 25/04/2025 |
68726
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ASSUMIR A ROTA 04 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL.
|
PAGO |
13.030,27 |
|
| 25/04/2025 |
68726
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
13.030,27 |
|
| 25/04/2025 |
68726
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
13.030,27 |
|
| 25/04/2025 |
68725
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO E LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ASSUMIR A ROTA 04 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL.
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
68725
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
68725
TRANSPORTADORA MATOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
68724
CELSO JERONIMO DE OLIVEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
68718
44.824.459 ELIZANGELA FERNANDES MARQUES ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
68657
VALDSON FERREIRA LOBO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 25/04/2025 |
68640
SANTINONI DA SILVA BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE RIO VERDE-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 25/04/2025 |
68529
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS A TESOURARIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
68529
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/04/2025 |
68430
WILMAR BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 25/04/2025 |
68346
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE ORNAMENTAÇÕES DESTINADAS A SEC. ADM. CEDIDOS AO DESFILE DA RAINHA DA PECUÁRIA 2025.
|
PAGO |
13.307,98 |
|
| 25/04/2025 |
68346
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
13.307,98 |
|
| 25/04/2025 |
67611
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA - ME
|
7 - EDEIA PREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET COM MINIMO 500 MBPS POR UM PRAZO DE 12 MESES.
|
PAGO |
99,90 |
|
| 25/04/2025 |
67611
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA - ME
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
99,90 |
|
| 25/04/2025 |
67486
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE ESTIMATIVA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
67486
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/04/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
24,86 |
|
| 25/04/2025 |
67465
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE TI, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
5.166,66 |
|
| 25/04/2025 |
66914
ML OLIVEIRA ASSESSORIA E HOTELARIA LTDA
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
5.019,96 |
|
| 24/04/2025 |
68902
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/04/2025 |
68665
ALFA PAPELARIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
4.172,75 |
|
| 24/04/2025 |
68664
SUPER COMERCIAL APOLO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
1.427,75 |
|
| 24/04/2025 |
68663
LIANA ROSA DE JESUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE., CONFORM [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/04/2025 |
68663
LIANA ROSA DE JESUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 24/04/2025 |
68662
ORISMAR ALVES FERREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE ITUMBIARA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE., CONFO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/04/2025 |
68661
CENTRO CLINICO IMAGEM E DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMAGEM ODONTOLÓGICOS DE BAIXO E ALTO CUSTO - CENTRO CLINICO IMAGEM E DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO LTDA
|
PAGO |
2.692,00 |
|
| 24/04/2025 |
68661
CENTRO CLINICO IMAGEM E DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.692,00 |
|
| 24/04/2025 |
68661
CENTRO CLINICO IMAGEM E DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
41.338,50 |
|
| 24/04/2025 |
68660
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE EDEALINA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/04/2025 |
68660
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 24/04/2025 |
68659
HELLEM KASSIA CARLAYLY LAMBORGHINI SERAFIM DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE EDEALINA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/04/2025 |
68658
HEBER VIEIRA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/04/2025 |
68657
VALDSON FERREIRA LOBO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/04/2025 |
68657
VALDSON FERREIRA LOBO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/04/2025 |
68656
RENATO DE ALMEIDA VIEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/04/2025 |
68655
PERPETUO MATEUS DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
