| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2025 |
68654
PERPETUO MATEUS DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/04/2025 |
68652
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/04/2025 |
68651
HEBER VIEIRA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 24/04/2025 |
68651
HEBER VIEIRA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 24/04/2025 |
68650
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, ANAPOLIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 24/04/2025 |
68649
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/04/2025 |
68648
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE CATALÃO-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 24/04/2025 |
68648
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 24/04/2025 |
68647
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE ITUMBIARA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/04/2025 |
68646
MARIA CLAUDIA RODRIGUES PIRES BARBOSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/04/2025 |
68645
SANTINONI DA SILVA BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/04/2025 |
68645
SANTINONI DA SILVA BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/04/2025 |
68644
KARLLA KASSIA KENES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
716,60 |
|
| 24/04/2025 |
68643
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19102.
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS
|
PAGO |
7.288,41 |
|
| 24/04/2025 |
68643
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.288,41 |
|
| 24/04/2025 |
68643
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
7.288,41 |
|
| 24/04/2025 |
68642
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19101.
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS
|
PAGO |
8.020,94 |
|
| 24/04/2025 |
68642
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
8.020,94 |
|
| 24/04/2025 |
68642
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
8.020,94 |
|
| 24/04/2025 |
68641
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19100.
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS
|
PAGO |
7.272,60 |
|
| 24/04/2025 |
68641
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.272,60 |
|
| 24/04/2025 |
68641
ASFALTO RIO VERDE LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
7.272,60 |
|
| 24/04/2025 |
68639
CARLOS ALBERTO LAZARO DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
ALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE INDIARA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 24/04/2025 |
68639
CARLOS ALBERTO LAZARO DA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 24/04/2025 |
68638
CHARLES APARECIDO COSTA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
ALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE GOIATUBA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 24/04/2025 |
68638
CHARLES APARECIDO COSTA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 24/04/2025 |
68637
JHEFFERSON CHRYS CARVALHO MACHADO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
ALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 24/04/2025 |
68637
JHEFFERSON CHRYS CARVALHO MACHADO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 24/04/2025 |
68636
NEWTON SILVA DUARTE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
ALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 24/04/2025 |
68634
AMARILDO ALVES CORREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
ALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 24/04/2025 |
68634
AMARILDO ALVES CORREA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 24/04/2025 |
68633
J.R. & S. REPRESENTACOES LTDA - ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
21.370,00 |
|
| 24/04/2025 |
68632
RIBEIRO DE LIMA AUTO PEÇAS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
15.750,00 |
|
| 24/04/2025 |
68631
KATIA CUNHA DE ANDRADE REZENDE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/04/2025 |
68631
KATIA CUNHA DE ANDRADE REZENDE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 24/04/2025 |
68630
ADRIANA DE LOURDES MARTINS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/04/2025 |
68629
MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/04/2025 |
68628
GUERREIRO FERRAGENS E SEGURANCA DO TRABALHO
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
2.545,00 |
|
| 24/04/2025 |
68627
NA HORA CAMISETAS E BRINDES LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO DE BEACH TÊNIS DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
PAGO |
6.460,00 |
|
| 24/04/2025 |
68625
MERCEARIA E DISTRIBUIDORA CARELI SANTOS LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O BAILÃO DA MELHOR IDADE
|
PAGO |
4.850,00 |
|
| 24/04/2025 |
68625
MERCEARIA E DISTRIBUIDORA CARELI SANTOS LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.850,00 |
|
| 24/04/2025 |
68609
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 24/04/2025 |
68609
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 24/04/2025 |
68511
INDY MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18998.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS
|
PAGO |
14.881,00 |
|
| 24/04/2025 |
68501
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COLPOSCÓPIO BINOCULAR MEDPEJ E ULTRASOM CLEARVUE 650
|
PAGO |
15.280,00 |
|
| 24/04/2025 |
68336
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS - COMPRAS ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
68336
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
68169
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE. (ABRIL 2025)
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 24/04/2025 |
68169
55.219.426. LUCAS TALLES RODRIGUES DAS DORES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 24/04/2025 |
67993
CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
67993
CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
67944
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO NO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
8.850,00 |
|
| 24/04/2025 |
67928
MARIA FERNANDA DE ARAUJO LEANDRO LACERDA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.274,16 |
|
| 24/04/2025 |
67928
MARIA FERNANDA DE ARAUJO LEANDRO LACERDA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
5.575,00 |
|
| 24/04/2025 |
67821
ATILA BARU SISTEMAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
370,64 |
|
| 24/04/2025 |
67717
INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO COM INSTITUTO EUVALDO LODI. (ABRIL 2025).
|
PAGO |
22.745,00 |
|
| 24/04/2025 |
67717
INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
22.745,00 |
|
| 24/04/2025 |
67613
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSALIDADE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.650,00 |
|
| 24/04/2025 |
67608
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSALIDADE SOBRE LOCAÇÃO DE APARELHO NO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 24/04/2025 |
67594
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES CLÍNICOS EM GERAL.
|
PAGO |
22.060,00 |
|
