| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2026 |
74318
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
77.967,73 |
|
| 26/01/2026 |
74316
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20155.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
5.339,20 |
|
| 26/01/2026 |
74315
GA CRIATIVA E-SOCIAL LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA EM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DO CRAS E SCFV. REFERENTE A JANEIRO/2026
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 26/01/2026 |
74315
GA CRIATIVA E-SOCIAL LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 26/01/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
3.725,71 |
|
| 26/01/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
227,85 |
|
| 26/01/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
257,52 |
|
| 26/01/2026 |
74114
ALISSON HENRIQUE FERNANDES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
34.800,00 |
|
| 26/01/2026 |
74049
ORIZONE JOSE VIEIRA JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS E TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTR [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
74049
ORIZONE JOSE VIEIRA JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
74047
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA DE TI MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
REF. A JANEIRO/2026
|
PAGO |
3.216,66 |
|
| 26/01/2026 |
74047
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.216,66 |
|
| 26/01/2026 |
74024
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2025 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE TI E MANUTENÇÃO DE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
REF. A J [...]
|
PAGO |
3.216,66 |
|
| 26/01/2026 |
74024
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
3.216,66 |
|
| 26/01/2026 |
74021
36.276.846 ALVARO JOSE DA SILVA ALVES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA CONFORME CONTRATO Nº 533/2025.
REF. A JANEIRO/2026
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 26/01/2026 |
74021
36.276.846 ALVARO JOSE DA SILVA ALVES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 26/01/2026 |
74019
INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
24.645,37 |
|
| 25/01/2026 |
74336
TOPVISION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
24.360,00 |
|
| 23/01/2026 |
74381
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/01/2026 |
74381
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/01/2026 |
74377
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/01/2026 |
74377
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/01/2026 |
74370
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/01/2026 |
74368
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/01/2026 |
74368
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/01/2026 |
74333
RADIO NATIVA FM LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
47.995,70 |
|
| 23/01/2026 |
74332
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
47.995,70 |
|
| 23/01/2026 |
74326
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
950.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
74323
MARCIO ANTONIO JACINTO DE RESENDE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
74323
MARCIO ANTONIO JACINTO DE RESENDE
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
74319
MIRTA LOPES DE GODOI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
EMPENHO SE FAZ REFERENTE A INDENIZAÇÃO PARA CORVERSÃO DE LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA EM PECUNIA PARA A SERVIDOR MIRTA LOPES DE GODOI MATRICULA FUNCIONAL N° 779 REFERENTE AOS PERIODOS [...]
|
PAGO |
17.108,46 |
|
| 23/01/2026 |
74319
MIRTA LOPES DE GODOI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
17.108,46 |
|
| 23/01/2026 |
74319
MIRTA LOPES DE GODOI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
17.108,46 |
|
| 23/01/2026 |
74318
ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
750.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
74317
D.E.A CALCADOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO PARA ESCOLINHAS MUNICIPAIS E CAMPEONATO DE FÉRIAS.
|
PAGO |
26.143,00 |
|
| 23/01/2026 |
74317
D.E.A CALCADOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
26.143,00 |
|
| 23/01/2026 |
74317
D.E.A CALCADOS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
26.143,00 |
|
| 23/01/2026 |
74316
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
5.339,20 |
|
| 23/01/2026 |
74316
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
5.339,20 |
|
| 23/01/2026 |
74315
GA CRIATIVA E-SOCIAL LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
43.200,00 |
|
| 23/01/2026 |
74314
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
31.800,00 |
|
| 23/01/2026 |
74313
M4 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.589,10 |
|
| 23/01/2026 |
74311
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
74310
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BRASILIA-DF GOIÂNIA-GO
|
PAGO |
250,00 |
|
| 23/01/2026 |
74309
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/01/2026 |
74308
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE BRASILIA-DF
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/01/2026 |
74307
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/01/2026 |
74305
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLITAÇÃO DE MATERIAL QUANTO ATENÇÃO BASICA E HOSPITALAR
|
PAGO |
13.285,94 |
|
| 23/01/2026 |
74305
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
13.285,94 |
|
| 23/01/2026 |
74305
PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
13.966,84 |
|
| 23/01/2026 |
74304
SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL
|
PAGO |
19.258,00 |
|
| 23/01/2026 |
74304
SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
19.258,00 |
|
| 23/01/2026 |
74302
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20173.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
PAGO |
353,36 |
|
| 23/01/2026 |
74301
PREDIAL EDEIA MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20259.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NAS VIAS PÚBLICAS
|
PAGO |
27.368,00 |
|
| 23/01/2026 |
74300
RENNAN GABRIEL DE PAULA TEIXEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULAR DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/01/2026 |
74299
RENNAN GABRIEL DE PAULA TEIXEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO DESTINADA AO ATENDEMNTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 23/01/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
1.153,25 |
|
| 23/01/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
257,52 |
|
| 23/01/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
227,85 |
|
| 23/01/2026 |
74296
ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELLI ME
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
3.725,71 |
|
