| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
67280
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
14.323,68 |
|
| 31/01/2025 |
67279
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
65.088,25 |
|
| 31/01/2025 |
67278
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
32.010,00 |
|
| 31/01/2025 |
67235
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
61.465,00 |
|
| 31/01/2025 |
67234
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
4.319,00 |
|
| 31/01/2025 |
67233
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
30.902,00 |
|
| 31/01/2025 |
67232
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
23.873,64 |
|
| 31/01/2025 |
67231
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
93.610,00 |
|
| 31/01/2025 |
67230
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
86.380,00 |
|
| 31/01/2025 |
67228
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
10.670,00 |
|
| 31/01/2025 |
67227
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
69.320,80 |
|
| 31/01/2025 |
67226
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
55.262,00 |
|
| 31/01/2025 |
67225
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
30.450,00 |
|
| 31/01/2025 |
67224
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
59.655,00 |
|
| 31/01/2025 |
67223
ANNA LUIZA FARIA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REPASSE DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA MUNICIPAL AVANÇA EDÉIA, DA BOLSISTA ANNA LUIZA FARIA SILVA REFERENTE A MENSALIDADE E DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
6.465,71 |
|
| 31/01/2025 |
67223
ANNA LUIZA FARIA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
6.465,71 |
|
| 31/01/2025 |
67223
ANNA LUIZA FARIA SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
6.465,71 |
|
| 31/01/2025 |
67104
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
17.203,27 |
|
| 30/01/2025 |
67556
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE EDEIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
67548
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A TESOURARIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
80,82 |
|
| 30/01/2025 |
67548
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
80,82 |
|
| 30/01/2025 |
67544
BANCO DO BRASIL
|
7 - EDEIA PREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2025 POR ESTIMATIVA.
|
PAGO |
408,96 |
|
| 30/01/2025 |
67544
BANCO DO BRASIL
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
408,96 |
|
| 30/01/2025 |
67502
ALANNA LEITE ODONTOLOGIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
67497
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
|
PAGO |
72,00 |
|
| 30/01/2025 |
67497
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 30/01/2025 |
67496
BANCO DO BRASIL SA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
24,00 |
|
| 30/01/2025 |
67496
BANCO DO BRASIL SA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 30/01/2025 |
67495
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.864,53 |
|
| 30/01/2025 |
67495
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
3.864,53 |
|
| 30/01/2025 |
67486
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
69,00 |
|
| 30/01/2025 |
67486
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 30/01/2025 |
67486
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
67485
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
11,42 |
|
| 30/01/2025 |
67465
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
62.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
67415
ML OLIVEIRA ASSESSORIA E HOTELARIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
364.800,00 |
|
| 30/01/2025 |
67400
RADIO NATIVA FM LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
67400
RADIO NATIVA FM LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 30/01/2025 |
67384
ZORAVIHA DE MORAES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67383
VILIANE TAIGRA FERREIRA BASTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67381
SAMARA RODRIGUES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67380
RITA DE CASSIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67379
RIKAELY DA SILVA BARRADA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67378
POLIANA GERALDA DIAS DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67377
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67376
NATALIA VIEIRA BARROS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67373
LILIANA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67372
LARISSA SOUSA ASSIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67371
JULLIO AUGUSTO BATISTA RODRIGUES GODOY
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67363
CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67362
ANA PAULA SOUZA NUNES MATEUS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67361
ANA FLÁVIA LARA DA SILVA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
16.725,00 |
|
| 30/01/2025 |
67171
RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S
|
7 - EDEIA PREV
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COM NÓTORIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO [...]
|
PAGO |
5.107,00 |
|
| 30/01/2025 |
67087
PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
16.988,35 |
|
| 30/01/2025 |
67017
ALFA PAPELARIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18530.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
|
PAGO |
2.312,20 |
|
| 30/01/2025 |
67015
ALFA PAPELARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18531.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
|
PAGO |
2.312,20 |
|
| 30/01/2025 |
67015
ALFA PAPELARIA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.312,20 |
|
| 30/01/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDOS DE VERBAS DE RECURSOS FEDERAIS (FPM, ITR,SNA, ADO) POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
PAGO |
232,63 |
|
| 30/01/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDOS DE VERBAS DE RECURSOS FEDERAIS (FPM, ITR,SNA, ADO) POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
PAGO |
8.216,98 |
|
