| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
67359
DUANA LIMA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.727,20 |
|
| 25/03/2025 |
67358
YARA VIEIRA MESQUITA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS NECESS [...]
|
PAGO |
4.548,35 |
|
| 25/03/2025 |
67358
YARA VIEIRA MESQUITA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.548,35 |
|
| 25/03/2025 |
67355
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS NECE [...]
|
PAGO |
2.964,45 |
|
| 25/03/2025 |
67355
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.964,45 |
|
| 25/03/2025 |
67353
NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANE [...]
|
PAGO |
2.995,79 |
|
| 25/03/2025 |
67353
NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.995,79 |
|
| 25/03/2025 |
67352
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
|
PAGO |
3.145,79 |
|
| 25/03/2025 |
67352
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.145,79 |
|
| 25/03/2025 |
67351
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
|
PAGO |
3.145,79 |
|
| 25/03/2025 |
67351
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.145,79 |
|
| 25/03/2025 |
67350
ISNEIA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
|
PAGO |
2.995,79 |
|
| 25/03/2025 |
67350
ISNEIA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.995,79 |
|
| 25/03/2025 |
67349
CLEDNA ANDRADE GODOY
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 25/03/2025 |
67349
CLEDNA ANDRADE GODOY
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 25/03/2025 |
67348
AMARILDO MIGUEL CORREA JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 25/03/2025 |
67348
AMARILDO MIGUEL CORREA JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 25/03/2025 |
67347
IONICE GOMES DE MIRANDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 25/03/2025 |
67347
IONICE GOMES DE MIRANDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 25/03/2025 |
67346
MARIONETE ANTONIA ROSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 25/03/2025 |
67346
MARIONETE ANTONIA ROSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 25/03/2025 |
67345
JOSE MARIO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL DO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO [...]
|
PAGO |
1.546,00 |
|
| 25/03/2025 |
67345
JOSE MARIO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.546,00 |
|
| 25/03/2025 |
67293
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOMEDICO, SENDO SERVIÇO MENSAL MAIS PLANTÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇ [...]
|
PAGO |
3.162,09 |
|
| 25/03/2025 |
67293
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.162,09 |
|
| 25/03/2025 |
67284
SOCIEDADE LAR DOS IDOSOS HENRIQUE ESTABILE
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTA AO CONVENIO COM A SOCIEDADE LAR DOS IDOSOS HENRIQUE ESTABILE REFERENTE AO MÊS 03/25.
|
PAGO |
25.300,00 |
|
| 25/03/2025 |
67280
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
1.059,17 |
|
| 25/03/2025 |
67280
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.059,17 |
|
| 25/03/2025 |
67235
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
2.418,04 |
|
| 25/03/2025 |
67235
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
1.743,75 |
|
| 25/03/2025 |
67235
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
646,15 |
|
| 25/03/2025 |
67235
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
2.376,57 |
|
| 24/03/2025 |
68435
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/03/2025 |
68435
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/03/2025 |
68419
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/03/2025 |
68418
LUENE ROSA DE BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 24/03/2025 |
68418
LUENE ROSA DE BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 24/03/2025 |
68417
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 24/03/2025 |
68417
SILVIA MARIA BOSSO LIMA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 24/03/2025 |
68416
RHAMON CARLOS ARAÚJO CARVALHO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 24/03/2025 |
68300
PAULO FELISBINO DUTRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/03/2025 |
68300
PAULO FELISBINO DUTRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/03/2025 |
68299
HEBER VIEIRA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 24/03/2025 |
68299
HEBER VIEIRA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 24/03/2025 |
68297
JEAN CARLOS DE MORAIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 24/03/2025 |
68293
PERPETUO MATEUS DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/03/2025 |
68293
PERPETUO MATEUS DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/03/2025 |
68291
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/03/2025 |
68290
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/03/2025 |
68289
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/03/2025 |
68173
C DA SILVA OLIVEIRA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 24/03/2025 |
68171
GRAFICA IMPERIAL LTDA - ME
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 24/03/2025 |
68170
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
1.970,00 |
|
| 24/03/2025 |
68166
LEONARDO SOARES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR LEONARDO SOARES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPIO DE GOIATUBA-GO.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 24/03/2025 |
68150
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18687
|
PAGO |
8.908,50 |
|
| 24/03/2025 |
68143
DEDETIZADORA GOOD LIFE EIRELI
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
25.469,66 |
|
| 24/03/2025 |
68095
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES ME
|
7 - EDEIA PREV
VALOR PAGO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE EDEIA (EDEIAPREV).
|
PAGO |
228,84 |
|
| 24/03/2025 |
67996
FERRO & FERREIRA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 24/03/2025 |
67953
MELO AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
|
7 - EDEIA PREV
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 24/03/2025 |
67948
PRIMEIRO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL DE EDEIA - CONSEG
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONVÊNIO COM CONSEG PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE RECONHECIMENTO DE PLACAS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18714
|
PAGO |
94.803,35 |
|
