| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2025 |
69834
LUCIANA DALL ARA FERRO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
9.750,00 |
|
| 07/07/2025 |
69833
ELIENE VIEIRA MARTINS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 07/07/2025 |
69830
MPL MEDICINA PREVENTIVA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 07/07/2025 |
69829
ANTONIO LUIS ALVES DO NASCIMENTO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/07/2025 |
69828
VR SERVICOS MEDICOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
24.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
69827
NBGODOI LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 07/07/2025 |
69827
NBGODOI LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 07/07/2025 |
69826
MIRANDA MEDICINA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
10.200,00 |
|
| 07/07/2025 |
69825
ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
16.800,00 |
|
| 07/07/2025 |
69824
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
43.063,00 |
|
| 07/07/2025 |
69819
RAYSSA GABRIELA GONÇALVES FARIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
37.950,00 |
|
| 07/07/2025 |
69818
DHIENNIFER AGUIAR PEREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
17.786,70 |
|
| 07/07/2025 |
69817
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/07/2025 |
69817
FABIANA LACERDA NAVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/07/2025 |
69816
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/07/2025 |
69816
ROBSON HENRIQUE ROSA ESTEVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/07/2025 |
69815
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/07/2025 |
69815
EDMILSON SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/07/2025 |
69814
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/07/2025 |
69812
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL.
|
PAGO |
5.084,46 |
|
| 07/07/2025 |
69812
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
5.084,46 |
|
| 07/07/2025 |
69812
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
5.084,46 |
|
| 07/07/2025 |
69811
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ZONA RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO. PLACA VEÍCULO: SCN-9D61, ID: 314, 2 ABASTECIMENTOS.
|
PAGO |
1.636,48 |
|
| 07/07/2025 |
69811
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.636,48 |
|
| 07/07/2025 |
69811
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.636,48 |
|
| 07/07/2025 |
69810
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE/DMER, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO. PLACA VEÍCULO: ONW-4A62, ID: 183, 2 ABASTECIMENTOS.
|
PAGO |
1.592,71 |
|
| 07/07/2025 |
69810
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.592,71 |
|
| 07/07/2025 |
69810
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.592,71 |
|
| 07/07/2025 |
69809
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE/DMER, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO. PLACA VEÍCULO: SBZ-2G88, ID: 224, 1 ABASTECIMENTO.
|
PAGO |
1.173,18 |
|
| 07/07/2025 |
69809
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.173,18 |
|
| 07/07/2025 |
69809
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.173,48 |
|
| 07/07/2025 |
69808
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ZONA RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO. PLACA VEÍCULO: RCC-7J31, ID: 289, 3 ABASTECIMENTOS.
|
PAGO |
1.901,73 |
|
| 07/07/2025 |
69808
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.901,73 |
|
| 07/07/2025 |
69808
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.901,73 |
|
| 07/07/2025 |
69807
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ZONA RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO. PLACA VEÍCULO: SBZ-3G77, ID: 306, 8 ABASTECIMENTOS.
|
PAGO |
4.692,06 |
|
| 07/07/2025 |
69807
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.692,06 |
|
| 07/07/2025 |
69807
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
4.692,06 |
|
| 07/07/2025 |
69806
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE/DMER, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO. PLACA VEÍCULO: CDP-1803, ID: 290, 3 ABASTECIMENTOS.
|
PAGO |
3.673,23 |
|
| 07/07/2025 |
69806
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
3.673,23 |
|
| 07/07/2025 |
69806
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
3.673,23 |
|
| 07/07/2025 |
69805
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ZONA RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO. PLACA VEÍCULO: OMR-8F24, ID: 174, 2 ABASTECIMENTOS.
|
PAGO |
661,55 |
|
| 07/07/2025 |
69805
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
661,55 |
|
| 07/07/2025 |
69805
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
661,55 |
|
| 07/07/2025 |
69804
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ZONA RURAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO. PLACA VEÍCULO: RCC-8H41, ID: 288, 2 ABASTECIMENTOS.
|
PAGO |
1.437,18 |
|
| 07/07/2025 |
69804
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.437,18 |
|
| 07/07/2025 |
69804
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.437,18 |
|
| 07/07/2025 |
69803
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO.
|
PAGO |
10.501,80 |
|
| 07/07/2025 |
69803
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
10.501,80 |
|
| 07/07/2025 |
69803
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
10.501,80 |
|
| 07/07/2025 |
69802
SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
385.785,03 |
|
| 07/07/2025 |
69801
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE/DMER, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO. PLACA VEÍCULO: CDP-LW3K, ID: 319, 5 ABASTECIMENTOS.
|
PAGO |
5.561,21 |
|
| 07/07/2025 |
69801
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
5.561,21 |
|
| 07/07/2025 |
69801
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
5.561,21 |
|
| 07/07/2025 |
69800
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE/DMER, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO. PLACA VEÍCULO: PRW-4994, ID: 196, 2 ABASTECIMENTOS.
|
PAGO |
1.827,28 |
|
| 07/07/2025 |
69800
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.827,28 |
|
| 07/07/2025 |
69800
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
1.827,28 |
|
| 07/07/2025 |
69799
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO.
|
PAGO |
2.335,34 |
|
| 07/07/2025 |
69799
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
2.335,34 |
|
| 07/07/2025 |
69799
AUTO POSTO D. PEDRO II LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
2.335,35 |
|
| 07/07/2025 |
69796
BALPAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
