| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2025 |
69441
DUANA LIMA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.727,20 |
|
| 24/09/2025 |
69440
LARISSA SOUSA ASSIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM LARISSA SOUSA DE ASSIS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19257
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69440
LARISSA SOUSA ASSIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69439
CIRLEI DIAS MARTINS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM CIRLEI DIAS MARTINS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19245
|
PAGO |
3.475,00 |
|
| 24/09/2025 |
69439
CIRLEI DIAS MARTINS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 24/09/2025 |
69437
LILIA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - LILIA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19330
|
PAGO |
1.727,20 |
|
| 24/09/2025 |
69437
LILIA MARTINS DA SILVA TEIXEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.727,20 |
|
| 24/09/2025 |
69433
KAROLLAINE MENDES RESENDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA - KAROLLAINE MENDES RESENDE. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19331
|
PAGO |
2.787,50 |
|
| 24/09/2025 |
69433
KAROLLAINE MENDES RESENDE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.787,50 |
|
| 24/09/2025 |
69432
IONICE FARIA DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM IONICE FARIA DOS SANTOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19268
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69432
IONICE FARIA DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69431
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19272
|
PAGO |
3.925,02 |
|
| 24/09/2025 |
69431
DANIEL VICTOR VIEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.925,02 |
|
| 24/09/2025 |
69430
ADRIANA MARTINS DE SOUSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ADRIANA MARTINS DE SOUSA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19241
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69430
ADRIANA MARTINS DE SOUSA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69426
TIAGO MENDES PIRES DE FARIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM TIAGO MENDES PIRES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19273
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69426
TIAGO MENDES PIRES DE FARIA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69425
IVANE FARIA DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM IVANE FARIA DOS SANTOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19256
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69425
IVANE FARIA DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69424
LILIANA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM LILIANA GOMES DA ROCHA | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19258
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69424
LILIANA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69423
SAMARA RODRIGUES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM SAMARA RODRIGUES DA SILVA.
| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19265
|
PAGO |
4.225,00 |
|
| 24/09/2025 |
69423
SAMARA RODRIGUES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.225,00 |
|
| 24/09/2025 |
69422
CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19244
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69422
CACILDA LUIZA DA SILVA RIBEIRO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69421
ZORAVIHA DE MORAES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM ZORAVIHA DE MORAES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19271
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69421
ZORAVIHA DE MORAES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69420
RITA DE CASSIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM RITA DE CÁSSIA FELIX DOS SANTOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19263
|
PAGO |
3.525,00 |
|
| 24/09/2025 |
69420
RITA DE CASSIA FELIX DOS SANTOS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.525,00 |
|
| 24/09/2025 |
69419
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM PATRICIA LEONARDA DE SOUZA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19261
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69419
PATRÍCIA LEONARDA DE SOUZA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69417
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19249
|
PAGO |
3.775,00 |
|
| 24/09/2025 |
69417
ELIETE RODRIGUES DE ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.775,00 |
|
| 24/09/2025 |
69416
CLEUZA CARMO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM CLEUZA CARMO DA SILVA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19246
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69416
CLEUZA CARMO DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.325,00 |
|
| 24/09/2025 |
69414
ISNEIA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA ISNÉIA GOMES DA ROCHA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19324
|
PAGO |
2.845,79 |
|
| 24/09/2025 |
69414
ISNEIA GOMES DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.845,79 |
|
| 24/09/2025 |
69413
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19327
|
PAGO |
2.995,79 |
|
| 24/09/2025 |
69413
JASON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.995,79 |
|
| 24/09/2025 |
69410
NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19326
|
PAGO |
2.845,79 |
|
| 24/09/2025 |
69410
NAYARA DHIULIA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.845,79 |
|
| 24/09/2025 |
69408
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19325
|
PAGO |
3.145,79 |
|
| 24/09/2025 |
69408
LEIRY CRISTIELY VIEIRA DE MOURA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.145,79 |
|
| 24/09/2025 |
69398
TALITA ARAUJO DO VALE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO FARMACÊUTICO TALITA ARAUJO DO VALE. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19290
|
PAGO |
3.162,09 |
|
| 24/09/2025 |
69398
TALITA ARAUJO DO VALE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.162,09 |
|
| 24/09/2025 |
69397
ANDRÉ ROCHA ALVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM ANDRÉ ROCHA ALVES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19286
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 24/09/2025 |
69397
ANDRÉ ROCHA ALVES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
6.750,00 |
|
| 24/09/2025 |
69393
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE BIOMÉDICA - NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19276
|
PAGO |
3.162,09 |
|
| 24/09/2025 |
69393
NAYARA CHRISTINE DE SOUSA ANDRADE
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.162,09 |
|
| 24/09/2025 |
69392
YARA VIEIRA MESQUITA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE PSICÓLOGA YARA VIEIRA MESQUITA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19336
|
PAGO |
4.548,35 |
|
| 24/09/2025 |
69392
YARA VIEIRA MESQUITA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.548,35 |
|
| 24/09/2025 |
69391
RODRIGO TAVARES GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO RODRIGO TAVARES GOMES. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19328
|
PAGO |
2.964,45 |
|
| 24/09/2025 |
69391
RODRIGO TAVARES GOMES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.964,45 |
|
| 24/09/2025 |
69381
MORGANA MAYARA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM MORGANA MAYARA PARREIRA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19282
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 24/09/2025 |
69381
MORGANA MAYARA PARREIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 24/09/2025 |
69380
RENATA HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM RENATA HENRIQUE OLIVEIRA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19284
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 24/09/2025 |
69380
RENATA HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
|
| 24/09/2025 |
69378
VANUZA PARREIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM VANUZA PARREIRA DA SILVA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 19285
|
PAGO |
5.150,00 |
|
| 24/09/2025 |
69378
VANUZA PARREIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 24/09/2025 |
69375
FREDERICO VITOR DE FREITAS FLEURY 01761836129
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE EDÉIA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18992
|
PAGO |
15.090,00 |
|
