| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
67577
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
226,19 |
|
| 28/03/2025 |
67577
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
226,19 |
|
| 28/03/2025 |
67574
MFC PRODUTOS E SERVIÇOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18553.
SOLICITAÇAO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA DE OLIVEIRA ALVES.
|
PAGO |
219,40 |
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| 28/03/2025 |
67548
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
62,86 |
|
| 28/03/2025 |
67548
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
62,86 |
|
| 28/03/2025 |
67507
ANA JULIA BORGES TOTOLI LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESF NO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
67497
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
266,49 |
|
| 28/03/2025 |
67497
BANCO DO BRASIL SA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
266,49 |
|
| 28/03/2025 |
67496
BANCO DO BRASIL SA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
101,52 |
|
| 28/03/2025 |
67496
BANCO DO BRASIL SA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 28/03/2025 |
67495
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.123,88 |
|
| 28/03/2025 |
67495
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
3.123,88 |
|
| 28/03/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
65,81 |
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| 28/03/2025 |
67465
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE TI MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
|
PAGO |
5.166,66 |
|
| 28/03/2025 |
67400
RADIO NATIVA FM LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA POR RADIO COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE EDEIA PARA O ANO DE 2025, DESTINADO A VEICULAÇÃO DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS ESTABELECIDAS PELO PO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
67391
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE TI MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.
|
PAGO |
3.216,66 |
|
| 28/03/2025 |
67391
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.216,66 |
|
| 28/03/2025 |
67389
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE TI MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.
|
PAGO |
3.216,66 |
|
| 28/03/2025 |
67389
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.216,66 |
|
| 28/03/2025 |
67041
MFC PRODUTOS E SERVIÇOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18525.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL MILITARIZADA TIBURCIO BUENO DE AZEREDO E ESCOLA MUNICIPAL JOA [...]
|
PAGO |
6.362,08 |
|
| 28/03/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDOS DE VERBAS DE RECURSOS FEDERAIS (FPM, ITR,SNA, ADO) POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
PAGO |
7.258,10 |
|
| 28/03/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDOS DE VERBAS DE RECURSOS FEDERAIS (FPM, ITR,SNA, ADO) POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
PAGO |
139,52 |
|
| 28/03/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEP RETIDOS DE VERBAS DE RECURSOS FEDERAIS (FPM, ITR,SNA, ADO) POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
PAGO |
232,63 |
|
| 28/03/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
7.258,10 |
|
| 28/03/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
139,52 |
|
| 28/03/2025 |
66940
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL PASEP
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
232,63 |
|
| 27/03/2025 |
68326
58.313.940 CLAUBER RODRIGUES DE MENDONCA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 27/03/2025 |
68318
59.585.496 LUIZ WALTER GOMES MACHADO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
68317
CARTUCHO.COM LTDA ME
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
3.896,16 |
|
| 27/03/2025 |
68316
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
131.730,96 |
|
| 27/03/2025 |
68315
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
6.731,50 |
|
| 27/03/2025 |
68315
CASA DOS ANIMAIS EDEIA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
EMPENHADO |
6.731,50 |
|
| 27/03/2025 |
68312
MECANICA UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
908,00 |
|
| 27/03/2025 |
68311
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
14.157,49 |
|
| 27/03/2025 |
68310
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
5.222,99 |
|
| 27/03/2025 |
68309
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
5.479,98 |
|
| 27/03/2025 |
68308
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
13.719,99 |
|
| 27/03/2025 |
68307
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
15.978,99 |
|
| 27/03/2025 |
68306
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
6.878,00 |
|
| 27/03/2025 |
68305
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
3.728,00 |
|
| 27/03/2025 |
68297
JEAN CARLOS DE MORAIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 27/03/2025 |
68293
PERPETUO MATEUS DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEMS A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/03/2025 |
68291
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 27/03/2025 |
68291
FABRICIO ROSA DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/03/2025 |
68290
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 27/03/2025 |
68290
DANILO DO CARMO VIEIRA PIRES
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 27/03/2025 |
68289
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE ITUMBIARA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 27/03/2025 |
68289
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 27/03/2025 |
68171
GRAFICA IMPERIAL LTDA - ME
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PULSEIRA PERSONALIZADAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA O BAILÃO DA MELHOR IDADE | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18776
|
PAGO |
660,00 |
|
| 27/03/2025 |
68171
GRAFICA IMPERIAL LTDA - ME
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 27/03/2025 |
68156
ACS COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.055,00 |
|
| 27/03/2025 |
67976
MFC PRODUTOS E SERVIÇOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/03/2025 |
67717
INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO COM O INSTITUTO EUVALDO LODI REFERENTE AO MÊS 03/25.
|
PAGO |
4.212,05 |
|
| 27/03/2025 |
67717
INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
4.212,05 |
|
| 27/03/2025 |
67594
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
11.371,44 |
|
| 27/03/2025 |
67594
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 12/02/2025 A 19/03/2025.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 27/03/2025 |
67594
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 27/03/2025 |
67574
MFC PRODUTOS E SERVIÇOS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
219,40 |
|
| 27/03/2025 |
67554
GAZETA DO ESTADO EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET, BEM COMO PARA A CONTRATAÇÃO DE MÍDIA JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
67554
GAZETA DO ESTADO EIRELI
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
