| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
68440
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
1.666,92 |
|
| 04/04/2025 |
68440
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
48.880,76 |
|
| 04/04/2025 |
68439
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 161/2025 E DISPENSA Nº 098/2025.
|
PAGO |
21.618,00 |
|
| 04/04/2025 |
68439
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 161/2025 E DISPENSA Nº 098/2025.
|
PAGO |
2.690,26 |
|
| 04/04/2025 |
68439
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 161/2025 E DISPENSA Nº 098/2025.
|
PAGO |
25.130,91 |
|
| 04/04/2025 |
68439
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 161/2025 E DISPENSA Nº 098/2025.
|
PAGO |
51.400,33 |
|
| 04/04/2025 |
68439
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
25.130,91 |
|
| 04/04/2025 |
68439
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
21.618,00 |
|
| 04/04/2025 |
68430
WILMAR BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICO E HIDRÁULICO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
68404
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
AQUISIÇÃO DE MARMITEX.
|
PAGO |
16.229,72 |
|
| 04/04/2025 |
68344
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL CAIRO TASSARA, VISANDO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ADVINDOS DO PR [...]
|
PAGO |
5.373,56 |
|
| 04/04/2025 |
68344
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
5.373,56 |
|
| 04/04/2025 |
68338
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.290,76 |
|
| 04/04/2025 |
68338
53.109.602 CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
1.290,76 |
|
| 04/04/2025 |
68323
KARLLA KASSIA KENES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18837.
TONERS E CILINDRO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 04/04/2025 |
68323
KARLLA KASSIA KENES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 04/04/2025 |
68311
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LEVES. PLACA: PRX 8967
|
PAGO |
14.157,49 |
|
| 04/04/2025 |
68311
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
14.157,49 |
|
| 04/04/2025 |
68310
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LEVES.
|
PAGO |
5.222,99 |
|
| 04/04/2025 |
68310
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.222,99 |
|
| 04/04/2025 |
68309
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LEVES.
|
PAGO |
5.479,98 |
|
| 04/04/2025 |
68309
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.479,98 |
|
| 04/04/2025 |
68308
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LEVES. PLACA: SCN 9D61, PRO 0727, QTS 0494, RBN 0504, QTS 0504, SBX 3G77, SBZ 2G88, SBZ 5J07, OOE 5831, RCC 7J31, OGW 6E09, [...]
|
PAGO |
13.719,99 |
|
| 04/04/2025 |
68308
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
13.719,99 |
|
| 04/04/2025 |
68307
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LEVES. PLACA: PRP 9273
|
PAGO |
15.978,99 |
|
| 04/04/2025 |
68306
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LEVES. PLACA: OMN 5H02
|
PAGO |
6.878,00 |
|
| 04/04/2025 |
68305
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LEVES. PLACA: PRP 9273
|
PAGO |
3.728,00 |
|
| 04/04/2025 |
68305
JL PECAS E SERVICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
3.728,00 |
|
| 04/04/2025 |
67975
KARLLA KASSIA KENES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18751.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.679,19 |
|
| 04/04/2025 |
67974
KARLLA KASSIA KENES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18725.
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGOGICOS PARA CRECHE MUNICIPAL CAIRO TASSARA
|
PAGO |
182,50 |
|
| 04/04/2025 |
67973
KARLLA KASSIA KENES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 18723.
SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
|
PAGO |
2.784,00 |
|
| 04/04/2025 |
67973
KARLLA KASSIA KENES
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
2.784,00 |
|
| 04/04/2025 |
67553
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA, PARA O OCORRER O PAGAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 04/04/2025 |
67553
BANCO DO BRASIL SA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 04/04/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
O VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
|
PAGO |
11,30 |
|
| 04/04/2025 |
67484
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
11,30 |
|
| 04/04/2025 |
67279
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE. REFERENTE A 16/02/2025 ATÉ 28/02/2025.
|
PAGO |
3.926,78 |
|
| 04/04/2025 |
67279
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
3.986,15 |
|
| 04/04/2025 |
67228
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A 16/02/2025 ATÉ 28/02/2025.
|
PAGO |
1.032,26 |
|
| 04/04/2025 |
67228
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
|
PAGO |
912,99 |
|
| 04/04/2025 |
67228
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
|
LIQUIDADO |
912,99 |
|
| 04/04/2025 |
67227
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE SAÚDE.
|
PAGO |
9.533,12 |
|
| 04/04/2025 |
67227
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE A 16/02/2025 ATÉ 28/02/2025.
|
PAGO |
10.404,11 |
|
| 04/04/2025 |
67224
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE A 16/02/2025 ATÉ 28/02/2025.
|
PAGO |
13.830,98 |
|
| 04/04/2025 |
67224
EDEIA AUTO POSTO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A SEC. DE OBRAS.
|
PAGO |
11.988,07 |
|
| 03/04/2025 |
68472
PAULO FELISBINO DUTRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 03/04/2025 |
68472
PAULO FELISBINO DUTRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/04/2025 |
68456
ROMILSON MORAIS DOS SANTOS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 03/04/2025 |
68456
ROMILSON MORAIS DOS SANTOS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 03/04/2025 |
68448
PERPETUO MATEUS DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 03/04/2025 |
68448
PERPETUO MATEUS DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 03/04/2025 |
68440
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
50.547,68 |
|
| 03/04/2025 |
68439
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
51.400,33 |
|
| 03/04/2025 |
68439
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
2.690,26 |
|
| 03/04/2025 |
68439
PLAYPHARMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
100.839,50 |
|
| 03/04/2025 |
68438
MARCELO OLIVEIRA DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
PAGO |
240,00 |
|
| 03/04/2025 |
68436
PERPETUO MATEUS DE LIMA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 03/04/2025 |
68435
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE RIO VERDE-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 03/04/2025 |
68434
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE ITUMBIARA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 03/04/2025 |
68432
JEAN CARLOS DE MORAIS
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
