| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/04/2026 |
76151
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
470,00 |
|
| 13/04/2026 |
76149
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20147.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
756,00 |
|
| 13/04/2026 |
76148
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
690,00 |
|
| 13/04/2026 |
76147
REALMED HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS CAF
|
PAGO |
462,00 |
|
| 13/04/2026 |
76146
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20471.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR
|
PAGO |
1.795,60 |
|
| 13/04/2026 |
76140
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20369.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA
|
PAGO |
668,00 |
|
| 13/04/2026 |
76138
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20416.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
1.411,36 |
|
| 13/04/2026 |
76134
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/04/2026 |
76134
ROYAL MED. HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
480,00 |
|
| 13/04/2026 |
76116
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20381.
SILICITAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
PAGO |
838,00 |
|
| 13/04/2026 |
75979
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL GERADA A PARTIR DA OF 23334.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/04/2026 |
75957
JE AR CONDICIONADO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO PREDIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
4.310,00 |
|
| 13/04/2026 |
75698
CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
15.094,00 |
|
| 13/04/2026 |
75376
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOA ATENÇÃO BASICA.
|
PAGO |
1.363,60 |
|
| 13/04/2026 |
75376
CK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL GERADA A PARTIR DA OF 24508.
|
PAGO |
1.363,60 |
|
| 13/04/2026 |
74730
MARILAINE MARIA DA SILVA 01141958112
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.
|
PAGO |
3.016,00 |
|
| 13/04/2026 |
74174
ATILA BARU SISTEMAS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
371,62 |
|
| 10/04/2026 |
76292
LAVA JATO PAI E FILHO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.110,00 |
|
| 10/04/2026 |
76258
RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
151.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
76257
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20430.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA
|
PAGO |
795,34 |
|
| 10/04/2026 |
76257
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
2.919,00 |
|
| 10/04/2026 |
76257
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
2.919,00 |
|
| 10/04/2026 |
76195
TOTAL SERVICE & COMERCIO LTDA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
265.158,49 |
|
| 10/04/2026 |
76185
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SAÚDE BUCAL.
|
PAGO |
190,90 |
|
| 10/04/2026 |
76185
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
190,90 |
|
| 10/04/2026 |
76185
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
3.495,10 |
|
| 10/04/2026 |
76184
LEANDRO ROMES TEIXEIRA DOS SANTOS 03635399132
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW AO VIVO PARA REALIZAÇÃO DO BAILÃO DA MELHOR IDADE
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
76184
LEANDRO ROMES TEIXEIRA DOS SANTOS 03635399132
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
76184
LEANDRO ROMES TEIXEIRA DOS SANTOS 03635399132
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
76183
ARMAZEM PAINEIRAS
|
4 - FUNDO MUNCIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - 08.033.831/0001-71
|
EMPENHADO |
10.598,15 |
|
| 10/04/2026 |
76182
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
LIQUIDADO |
494,50 |
|
| 10/04/2026 |
76182
CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
|
EMPENHADO |
494,50 |
|
| 10/04/2026 |
76181
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
1.606,50 |
|
| 10/04/2026 |
76181
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.606,50 |
|
| 10/04/2026 |
76181
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.606,50 |
|
| 10/04/2026 |
76180
COMERCIAL KIKO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
3.900,90 |
|
| 10/04/2026 |
76180
COMERCIAL KIKO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
3.900,90 |
|
| 10/04/2026 |
76179
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
1.220,00 |
|
| 10/04/2026 |
76179
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
1.220,00 |
|
| 10/04/2026 |
76179
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
1.220,00 |
|
| 10/04/2026 |
76178
COMERCIAL KIKO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
LIQUIDADO |
5.517,58 |
|
| 10/04/2026 |
76178
COMERCIAL KIKO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
|
EMPENHADO |
5.517,58 |
|
| 10/04/2026 |
76175
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SAÚDE BUCAL.
|
PAGO |
2.952,32 |
|
| 10/04/2026 |
76174
DENTAL IPO LTDA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO SAUDE BUCAL.
|
PAGO |
3.774,90 |
|
| 10/04/2026 |
76172
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.180,00 |
|
| 10/04/2026 |
76171
BORRACHARIA DO CABELO FRITO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL, INCLUINDO DESMONTAGEM, MONTAGEM, REMENDO, VULCANIZAÇÃO E CALIBRAGEM, CONFORME DEMANDA E SOLICITAÇÃ [...]
|
PAGO |
3.525,00 |
|
| 10/04/2026 |
76164
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO "MARMITEX" PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
4.482,00 |
|
| 10/04/2026 |
76160
AGRONEGÓCIO GOIANO-COMAGRO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20562.
SOLICITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA CENTRAL DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PNAE.
|
PAGO |
12.157,39 |
|
| 10/04/2026 |
76156
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENÊRO ALIMENTÍCIO.
|
PAGO |
40,50 |
|
| 10/04/2026 |
76155
PANIFICADORA MODELO
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, INCLUINDO PÃES, BOLOS, BISCOITOS, SALGADOS E DEMAIS ITENS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE.
|
PAGO |
10.570,00 |
|
| 10/04/2026 |
76150
LA BRASA
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO "MARMITEX" PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
PAGO |
702,00 |
|
| 10/04/2026 |
76133
SANTINONI DA SILVA BARROS
|
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA - 01.788.082/0001-43
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/04/2026 |
76129
EDIMAR ALVES DA SILVA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/04/2026 |
76128
PAULO FELISBINO DUTRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE URUAÇU-GO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/04/2026 |
76127
INOVAMED
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO CAF MUNICIPAL.
|
PAGO |
122,40 |
|
| 10/04/2026 |
76126
RENATO DE ALMEIDA VIEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/04/2026 |
76125
ESLY VITORIA DE OLIVEIRA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
| 10/04/2026 |
76124
REALMED HOSPITALAR
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20398.
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR
|
PAGO |
432,00 |
|
| 10/04/2026 |
76123
ISNEI DIVINO SILVANIO DA ROCHA
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE GOIANIA-GO, ITUMBIARA-GO
|
PAGO |
450,00 |
|
| 10/04/2026 |
76122
VINICIUS SOARES DE ARAUJO
|
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 08.033.825/0001-14
CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE AO MUNICIPIO DE JATAI-GO
|
PAGO |
150,00 |
|
